目    录

第一部分  奉新县畜牧水产局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县畜牧水产局概况

一、部门主要职能

1、宣传贯彻实施党和政府有关畜牧、兽医、水产、渔政的方针、政策、法律、法规、规章，并监督检查执行情况，调查处理违反法律、法规的案（事）件。

2、负责推广畜牧、兽医、水产新技术，搞好调研工作，推动示范样板工程，承担畜牧、兽医、水产业科研任务，做好业务培训、技术咨询工作。

3、主管全县动物防疫、疫情监测工作，制定畜禽渔重大疫情预案，发布疫情并及时组织扑灭；主管全县动物检疫工作，负责饲料、饲料添加剂监察、监测和渔政管理工作，负责水域滩涂养殖使用证、捕捞许可证的发放和管理。

4、负责种畜种禽管理、兽医医改、畜药（含渔药）、畜用生物制品、药政药检工作，核发和注销兽药经营许可证、饮料生产许可证、兽医人员诊疗许可证（从业许可证）、动物防疫合格证等有关证照。

5、按照畜牧、水产业技术标准，组织实施畜牧水产业产品的质量监督，无公害、绿色、有机产品的体系认证，市场准入。建立完善全县畜禽鱼、饲料、兽药、专业示范户等市场信息网。并搞好服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：奉新县畜牧水产局、奉新县动物防检站、奉新县渔种场、奉新县畜牧良种繁育场。

本部门2020年年末实有人数50人，其中在职人员21 人，离休人员0人，退休人员29人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计  1428.99  万元，其中年初结转和结余0 万元，较2019年增加 0 万元，增长0 %；本年收入合计 1428.99 万元，较2019年减少 113.26 万元，下降7.34 %，主要原因是：机构改革。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1428.99 万元，占100 %；事业收入  0 万元，占0 %；经营收入  0 万元，占0 %；其他收入  0 万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计  1428.99  万元，其中本年支出合计1428.99 万元，较2019年减少 113.26 万元，下降7.34 %，主要原因是：机构改革；年末结转和结余0  万元，较2019年增加 0 万元，增长0 %，主要原因是：无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出  486.77 万元，占34 %；项目支出  942.22 万元，占66  %；经营支出  0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为  578.55 万元，决算数为1428.99 万元，完成年初预算的247 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为51.58万元，决算数为68.85万元，完成年初预算的133.48%，主要原因是：退休人员职业年金。

（二）卫生健康支出年初预算数为28.73万元，决算数为23.75万元，完成年初预算的82.67%，主要原因是：机构改革。

（三）农林水支出年初预算数为459.8万元，决算数为1281.64万元，完成年初数的278.74%，主要原因是：储备我县重大动物疫病防控应急物资、畜禽养殖三区规划费用未列入年初预算。

（四）住房保障支出年初预算数为38.44万元，决算数为25.25万元，完成年初预算的65.67%，主要原因是：机构改革。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数29.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是储备我县重大动物疫病防控应急物资、畜禽养殖三区规划费用未列入年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 486.77 万元，其中：

（一）工资福利支出406.65万元，较2019年减少135.85万元，下降25.04%，主要原因是：机构改革。

（二）商品和服务支出38.5万元，较2019年增加4.61万元，增长13.6%，主要原因是：加大对疫情防控资金投入。

（三）对个人和家庭补助支出41.62万元，较2019年增加3.07万元，增长7.96%，主要原因是：对个人畜牧业生产补助。

（四）资本性支出0万元，较2019年减少24.4万元，下降100%，主要原因是：未安排设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.2万元，决算数为11.94万元，完成预算的90.45%，决算数较2019年减少1.43万元，下降10.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加 0 万元，增长0 %，主要原因是县畜牧水产局未安排出国（境）活动。决算数较年初预算数增加的主要原因是：县畜牧水产局未安排出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计 0 人次，主要为：县畜牧水产局未安排出国（境）活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为  8.1 万元，决算数为6.88 万元，完成预算的84.94 %，决算数较2019年减少1.31万元，下降16 %，主要原因是严格控制机关费用开支，接待次数下降。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制机关费用开支，接待次数下降。全年国内公务接待66 批，累计接待 549 人次，其中外事接待  0 批，累计接待 0 人次，主要为：严格控制机关费用开支，接待次数下降。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5.06万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0 万元，增长0 %，主要原因是未安排公务用车购置，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为5.1万元，决算数为5.06 万元，完成预算的99.22 %，决算数较2019年减少0.11万元，下降2.13 %，主要原因是严格控制机关费用开支，公车使用减少，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制机关费用开支，公车使用减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出38.5万元，较年初预算数减少7.03万元，下降15.44%，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制资金支出，其他商品和服务支出费用减少。 

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0.37 万元，其中：政府采购货物支出0.37 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0.37  万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 0.37 万元，占政府采购支出总额的100 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2 个全面开展绩效自评，共涉及资金743.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.41 %。    

组织对“动物防疫经费”、“畜禽粪污资源利用”等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出743.04 万元，政府性基金预算支出0 万元。其中，对“动物防疫经费”、“畜禽粪污资源利用”等项目分别委托“单位评价组”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，在目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、履职效益等方面，总体情况良好，项目评价为优。

组织对“奉新县畜牧水产局”1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1399.49 万元，政府性基金预算支出29.5万元。其中，对“奉新县畜牧水产局”部门整体支出委托“单位评价组”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020年的各项年初绩效目标基本实现，经济和社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范。部门目标设置明确、合理；管理制度健全，合法合规并得到有效执行；资金使用符合相关规定，有完整的审批过程和手续；资产保存完整，处置合理规范；养殖污染问题得到了有效遏制；大力发展特色养殖，鼓励发展肉牛养殖、水产养殖。我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映2020年动物防疫经费及畜禽粪污资源利用项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2020年动物防疫经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为15万元，执行数为470.04万元，完成预算的3133.6%。主要产出和效果：一是认真开展春、秋两季重大动物疫病集中免疫工作；春秋季防疫总共发放防疫物资猪瘟疫苗18.13万头份，猪口蹄疫疫苗15.8万ml, 牛羊口蹄疫苗10.555万ml，高致病性禽流感疫苗125.55万ml，消毒药8吨；全县共免疫注射禽140万羽、生猪14.66万头、牛2.79万头、羊1.608万头。应免畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体平均合格率达到85%以上，免疫耳标佩带率、免疫建档率和病死畜禽无害化处理率达到100%。到2020年12月底，累计无害化处理病死生猪62942头，有力地保障了畜牧业发展安全。二是加强疫病监测。重点加强规模养殖场、养殖小区、交通沿线等关键部位的监测监控，及时掌握疫情动态和排除疫情隐患，对监测抗体水平低的及时补免。继续加强流行病学调查，各监测点坚持做好辖区内流行病学调查工作，并定期报告流行病学调查工作情况。2020年，我县未发生重大动物疫情。发现的问题及原因：1、基层兽医人员紧缺。2020年6月乡镇机构改革，我县动物防疫检疫站划归乡镇管理，但还有几个乡镇场还未配备官方兽医。2、外来疫情威胁大。近年来，畜禽疫病呈“病毒变异加速，复合感染、继发感染疫病增多”的严峻形势，大大增加了动物疫病防控难度。同时，周边地区重大动物疫情形势复杂，特别是当前周边省份非洲猪瘟疫情形势严峻，疫病传入我县的途径和风险增多。下一步改进措施：一抓好重大动物防疫。认真做好动物疫情监测和流行病学调查，部署开展好秋季重大动物防疫工作，做好疫苗等物资发放登记和免疫抗体检测，特别是继续做好非洲猪瘟防控，加大生猪调运的监测监管力度，进一步加强生猪养殖场(户)、屠宰场(点)、交易市场、无害化处理场等重要场所的排查和检疫监管，并督促其做好消毒灭源工作，全县范围内排查使用泔水饲喂生猪行为，继续做好猪瘟疫病防控知识宣传，严把生猪调运，加强临时监督检查点值守和过往生猪贩运车辆消毒工作，做好应急响应准备，坚决打嬴非洲猪瘟阻击战。二规范畜牧兽医综合执法。定期开展全体执法队员畜牧行业法律法规及执法技能知识培训和考核;用好“双随机、一公开”等信息平台，规范执法程序。

畜禽粪污资源利用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年畜禽粪污资源利用项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元，执行数为273万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2020年 ，我局进一步完善“沼气池+生化池+氧化池”的污水处理工艺，针对污水处理达标难的问题，重点推广异位生物发酵“零排放”处理模式，截至目前，可养区、限养区内的41家规模养殖场，有15家新添了固液分离机，2家新建了人工湿地。有4家使用零排放处理模式并已全部投入运行。全县畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率实现100%。为解决畜禽粪便随意处置造成的资源浪费和污染问题，制定出台了《奉新县畜禽废弃物处理和资源化利用实施意见》，同时还向各乡镇下达了《2018-2020年畜禽废弃物处理和资源化利用目标管理责任书》，要求在2020年畜禽粪污综合利用率达到85％以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95％以上。鼓励“猪-沼-林(菜、果、田)”的种养结合、农牧循环、综合利用模式。“以地定养、以养肥地、种养对接”，通过沼气发酵、生产有机肥、粪便还田等方式进行利用，根据畜禽养殖规模配套相应粪污消纳土地，或根据种植需要发展相应养殖场户，就近消化畜禽粪污。截至目前，共计有42家畜禽养殖场采取了粪污综合利用模式，并签订了粪污使用协议。全县畜禽规模养殖场粪便综合利用率达到95.99%，高于预期目标值。发现的问题及原因：项目经费不足，生猪规模养殖场关闭拆除工作的力度不够，拆除工作不能全面进行。下一步改进措施：全面铺开禁养区内的生猪规模养殖场关闭拆除工作，指导限养区和可养区内的生猪规模养殖场做好粪污处理设施建造，做到畜禽粪污综合利用率达到96%，畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。

《项目支出绩效自评表》详见附件

（三）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价报告详见附件

第四部分  名词解释

 财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

项目支出绩效评价报告（部门评价）（畜禽粪污资源化利用项目）项目支出绩效评价报告（部门评价）(动物防疫等补助经费).docx奉新县畜牧水产局.XLS项目支出绩效自评表.xls