目 录
第一部分 奉新县国资局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县国资局部门概况
一、部门主要职能
（一）代表县政府对县本级国家出资企业履行出资人职责，指导、推进国有企业改革和重组；负责提出国有资本经营预算建议和国有资本收益的监缴工作；推进县属国家出资企业的现代化企业制度建设，完善公司法人治理结构；推动县属国有经济结构和布局的战略性调整。
（二）代表县政府向县属国有独资企业、国有独资公司等派出监事会；负责监事会的日常管理工作。
（三）依照法律、法规以及企业章程的规定，任免或者建议任免县属国有独资企业、国有独资公司、国有资本控股公司、国有资本参股公司的董事会、监事会和其他高级管理人员，并对其经营业绩进行考核和奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业管理制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束机制。
（四）代表县政府负责县本级国有资产产权管理工作。，
（五）代表县政府负责县属国有企业（公司）中国有资本金收益核算核定，并对县属企业（公司）中国有资本金收益进行收缴和管理。
（六）对县属国有资源（含自然资源资产、无形资源资产）进行监督，按照县政府要求实行优化整合和科学配置。
（七）通过统计、稽核、效能监察等方式对县属国家出资企业国有资产的保值增值情况进行监督；建立完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；维护出资人权益。
（八）对县属行政事业单位经营性和非经营性国有资产进行监管，实施授权经营管理。
（九）负责拟定县属国有企业经营者收入分配相关的政策，审核县属国有企业工资总额和主要负责人的薪酬标准。
（十）统管全县党政机关、人民团体、企事业单位的经营性公房及相关服务。对未入账的、相关散落在各行政事业单位的经营性资产等进行清理、清收，并办理相关产权证，做到产权和相关账务明晰。
（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：奉新县国有资产管理局和奉新县经营性公房管理所。
本部门2020年年末实有人数16人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员 2人；年末其他人员0人；年末学生人数 0人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2412.5万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；本年收入合计2412.5万元，较2019年增加2193.71万元，增长1002.66 %，主要原因是：增加了项目经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2412.5万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2412.5万元，其中本年支出合计 2412.5万元，较2019年增加2193.71万元，增长1002.66 %，主要原因是：增加了项目支出；年末结转和结余 0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：没有结余。
本年支出的具体构成为：基本支出125.7万元，占5.21%；项目支出2286.8万元，占94.79%；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为99.51万元，决算数为2412.5万元，完成年初预算的2424.38%。其中：
（一）教育支出年初预算数为0万元，决算数为2286.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加了项目支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为10.92万元，决算数为12.81万元，完成年初预算的117.31%，主要原因是：人员增资，调整缴费基数。
（三）卫生健康支出年初预算数为4.5万元，决算数为5.19万元，完成年初预算的115.33%，主要原因是：人员增资，调整缴费基数。
（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为76.15万元，决算数为99.54万元，完成年初预算的130.72%，主要原因是：人员增资。
（五）住房保障支出年初预算数为7.94万元，决算数为8.16万元，完成年初预算的102.77%，主要原因是：人员增资，调整缴费基数。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出125.7万元，其中：
（一）工资福利支出119.75万元，较2019年增加8.28万元，增长7.43%，主要原因是：人员增资，调整缴费基数。
（二）商品和服务支出4.75万元，较2019年增加1.22 万元，增长34.56 %，主要原因是：业务需要，增加了接待费。
（三）对个人和家庭补助支出1.2万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：没有增减退休人员。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：没有资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.93万元，决算数为0.73万元，完成预算的37.82%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有安排费用。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有安排费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0 人次，主要为：没有安排费用。
（二）公务接待费支出年初预算数为 1.93万元，决算数为 0.73万元，完成预算的37.82 %，决算数较2019年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待19批，累计接待81人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是公车改革，没有了公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革，没有了公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革，没有了公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革，没有了公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出4.75万元，较年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，主要原因是：没有办公设施设备经费增加购置，落实过紧日子要求。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0.
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金2286.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“收购示范幼儿园”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2286.8万元。
组织对“奉新县国资局”等1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2286.8万元，政府性基金预算支出 0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映“收购示范幼儿园”项目绩效自评结果。
收购示范幼儿园项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为0万元，执行数为2286.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高教学质量；二是减轻入学难。发现的问题及原因：时间短。下一步改进措施：加大宣传力度。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我部门已将1个部门评价报告向社会公开。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
二、支出科目
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
