目 录
第一部分 奉新县统计局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县统计局概况
一、部门主要职能
县统计局是政府组成部门。主要职责是：1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家和省统计调查任务；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法违纪行为。2、制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划；研究制订全县统一的基本统计制度和拟定统计标准，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。3、指导和协调县乡统计业务工作，组织开展全县性的人口、经济、农业等重大县情县力普查及有关专项调查；审核县直各部门的统计调查计划及其调查方案。4、为县委、县政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向县委、县政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。5、统一核定、管理、公布全县经济、社会基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息。6、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。7、管理组织农村社会经济抽样调查，承担上级调查总队各项调查及企业调查工作任务。8、会同有关部门承办全县统计专业资格考试和职务评审有关工作；组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传工作。9、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：包括局本级。
本部门2020年年末实有人数20人，其中在职人员15人，退休人员5人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附件1。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计913.47万元，其中年初结转和结余87.92万元，较2019年减少20万元，下降18.53%；本年收入合计825.55万元，较2019年增加450.72万元，增长120.25%，主要原因是：2020年统计局承担了第七次全国人口普查和脱贫成效专项调查两个大型普查任务。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入825.55万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计913.47万元，其中本年支出合计586.53万元，较2019年增加191.7万元，增长48.55%，主要原因是：2020年统计局承担了第七次全国人口普查和脱贫成效专项调查两个大型普查任务；年末结转和结余326.94万元，较2019年增加239.02万元，增长271.86%，主要原因是：第七次全国人口普查两员补助和新入规企业奖励暂未发放。
本年支出的具体构成为：基本支出586.53万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为236.15万元，决算数为586.53万元，完成年初预算的248.37%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为200.49万元，决算数为287.98万元，完成年初预算的143.64%，主要原因是：2020年统计局承担了第七次全国人口普查和脱贫成效专项调查两个大型普查任务。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为16.48万元，决算数为25.77万元，完成年初预算的156.37%，主要原因是：人员正常调资。
（三）卫生健康支出年初预算数为7.28万元，决算数为8.35万元，完成年初预算的114.7%，主要原因是：人员正常调资。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为252.18万元，较年初预算净增252.18万元，主要原因是：2020年统计局承担了第七次全国人口普查和脱贫成效专项调查两个大型普查任务。
（五）住房保障支出年初预算数为11.9万元，决算数为12.25万元，完成年初预算的102.94%，主要原因是：人员正常调资。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出334.35万元，其中：
（一）工资福利支出218.34万元，较2019年减少1.77万元，下降0.8%，主要原因是：2020年有2人退休。
（二）商品和服务支出114.21万元，较2019年减少13.71万元，下降10.72%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
（三）对个人和家庭补助支出1.8万元，与2019年持平，主要原因是：发退休人员综治先进奖。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4万元，决算数为3.4万元，完成预算的85%，决算数较2019年减少0.6万元，下降15%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年持平，主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数较年初预算数持平的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为4万元，决算数为3.4万元，完成预算的85%，决算数较2019年减少0.6万元，下降15%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。全年国内公务接待22批，累计接待265人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年持平，主要原因是：无公务用车购置。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年持平，主要原因是:本单位无公务员用车。年末公务用车保有0辆，决算数较年初预算数持平的主要原因是：本单位无公务员用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出114.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2019年减少13.71万元，降低10.72%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额88.66万元，其中：政府采购货物支出88.66万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“城乡住户调查和粮食产量抽样调查”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出26万元，政府性基金预算支出0万元。
组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出334.35万元，政府性基金预算支出252.18万元。
（一）部门决算中项目绩效自评结果。
详见附件2。
我部门今年在县级部门决算中反映城乡住户调查和粮食产量抽样调查项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，城乡住户调查和粮食产量抽样调查项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是报表上报通过率 100%；二是报表上报及时率 100%。发现的问题及原因：一是记账户重视程度不够；二是记账户记账能力有限。下一步改进措施：一是努力提高记账户重视程度；二是扎实提升记账户记账能力。
（二）部门评价项目绩效评价结果。
详见附件3
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
附件：
