奉新县行政服务中心2020年度部门决算

目    录

第一部分  奉新县行政服务中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县行政服务中心概况

一、部门主要职能

1、拟定行政服务中心的管理制度并组织实施。 

2、对进驻或者退出行政服务中心的实施部门及其行政服务事项提出意见，报县人民政府决定。 

3、对依法由县人民政府两个以上部门实施的行政服务事项，建立联办会审制度。 

4、对重大产业项目审批等行政服务事项，提供代理代办服务。 

5、对进入行政服务中心的各窗口及其工作人员进行日常管理、监督和考核。 

6、对县本级经批准设立的部门专业办事大厅及乡镇便民服务中心、公共资源交易站工作进行业务指导和考核。

7、为行政服务中心办事大厅提供后勤保障。

8、负责全县优质服务和优化经济发展环境工作的综合协调和督查，并对损害经济发展环境的人和事进行查处。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即：奉新县行政服务中心本级。本部门2020年年末实有人数8人，其中在职人员7人，退休人员1人。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计344.23万元，其中年初结转和结余82.22万元，较2019年增加34.2万元，增长71.22%；本年收入合计262万元，较2019年减少2.66万元，下降1%，主要原因是：2019年年末结转结转下年资金较多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入262万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计344.23万元，其中本年支出合计   238.12万元，较2019年增加7.66万元，增长3.32%，主要原因是：正常波动；年末结转和结余106.11万元，较2019年增加23.89万元，增长29.06%，主要原因是：赣服通款项要根据进度付款，余款未付清。

本年支出的具体构成为：基本支出238.12万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为133.69万元，决算数为238.12万元，完成年初预算的178.11%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为118.74万元，决算数为165.45万元，完成年初预算的139.34%，主要原因是：1、进驻窗口人员窗口考核费，2、税务窗口公益性岗位人员经费，3、工程建设项目审批改革、“赣服通”3.0版宣传推广和错时延时服务工作经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为6.97万元，决算数为9.23万元，完成年初预算的132.43%，主要原因是：退休人员增加，补缴职业年金。

（三）卫生健康支出年初预算数为2.98万元，决算数为2.32万元，完成年初预算的77.85%，主要原因是：人员变动，正常波动。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为56.42万元，完成年初预算的100%，主要原因是：1、窗口工作人员实行“朝九晚五”工作制午餐经费，2、12345政府服务热线中心费用和行政服务中心导询员费用。

（五）住房保障支出年初预算数为5万元，决算数为4.7万元，完成年初预算的94%，主要原因是：正常波动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出181.7万元，其中：

（一）工资福利支出114.63万元，较2019年减少30.88万元，下降21.22%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出46.25万元，较2019年减少37.36万元，下降44.68%，主要原因是：1、窗口工作人员实行“朝九晚五”工作制午餐经费，2、12345政府服务热线中心费用和行政服务中心导询员费用。这两笔费用去年算在一般公共预算财政拨款支出中，今年算在政府基金支出中。

（三）对个人和家庭补助支出20.82万元，较2019年增加19.48万元，增长14.53倍，主要原因是：发放去世同志的抚恤金。

（四）资本性支出0万元，较2019年持平，主要原因是：本年度无办公设备购入及更新等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.91万元，决算数为 1.9万元，完成预算的99.48%，决算数较2019年减少0.02万元，下降1.04 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年持平，主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数较年初预算数持平的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.91万元，决算数为  1.9万元，完成预算的99.48 %，决算数较2019年减少0.02万元，下降1.04 %，主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费。全年国内公务接待16批，累计接待150人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：相关单位人员办事安排接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年持平，主要原因是：无公务用车购置。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年持平，主要原因是:本单位无公务员用车。年末公务用车保有0辆，决算数较年初预算数持平的主要原因是：本单位无公务员用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出46.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少37.36万元，下降44.68%，主要原因是：1、窗口工作人员实行“朝九晚五”工作制午餐经费，2、12345政府服务热线中心费用和行政服务中心导询员费用。这两笔费用去年算在一般公共预算财政拨款支出中，今年算在政府基金支出中。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无其他用车。九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出1个全面开展绩效自评，共涉及资金49.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对行政服务中心工作经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 49.4万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我中心2020年项目支出情况良好，从预算到执行和信息公开，都严格按相关制度要求进行。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出122.69万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，我中心2020年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映行政服务中心工作经费项目绩效自评结果。（项目支出绩效自评表详见附表）

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，行政服务中心工作经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为  49.4万元，执行数为49.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是办件量15236件；二是超时办件量0件；三是限时办结率100%；四社会效益：深化“放管服”改革，推进“五型”政府建设，打造“四最”营商环境为目标，推行政务服务“三函”制度，促进了政务服务提速增效；建立政务服务“好差评”制度，强化窗口服务意识，促进了优质服务水平和服务质量的进一步提升；稳步推进12345政府服务热线建设，畅通群众诉求渠道，群众满意度进一步提高；强力推进“赣服通”3.0版奉新分厅建设，全县106项特色服务事项在奉新分厅实现“掌上办理”；推动惠企政策落实，设立惠企“政策兑现”代办服务窗口；扎实推进工程建设项目审批制度改革，制定工改“一套机制”文件；严格落实双休日及法定节假日错时延时预约服务，实现企业和群众在非工作日时间能办事、办成事，促进了营商环境的进一步优化，中心各项工作均取得较好成效。发现的问题及原因：我中心在绩效管理方面还有待改进和完善，项目支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的，需要不断地规范和完善。

下一步改进措施：我中心将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我中心2020年项目支出情况良好，从预算到执行和信息公开，都严格按相关制度要求进行。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。（项目支出绩效评价报告详见附表）

第四部分  名词解释

 财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

 奉新县行政服务中心.XLS2020年行政服务中心项目支出绩效自评表（单位自评）.xls2020年行政服务中心项目支出绩效评价报告.doc