中共奉新县委机构编制委员会办公室
2020年度部门决算
目 录
第一部分 中共奉新县委机构编制委员会办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共奉新县委机构编制委员会办公室概况
一、部门主要责
县委机构编制委员会办公室作为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，为县委工作机关，归口县委组织部管理。
（一）贯彻国执行党和家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规和方针政策。建立健全机构编制管理的规章制度。
（二）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关和乡镇的机构编制工作。
（三）根据上级部署，研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县直党政和乡镇机构改革方案并组织实施。指导协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。
（四）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间，县委各部门与县政府各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工。
（五）承办向上级机构编制管理部门申报机关事业单位副科级以上机构的设立、撤销、合并或变更规格和名称等事宜。
（六）负责审核县委、县政府各部门以及县政府派出机构的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。审核乡镇党政机构设置。审核股级以上行政、事业单位机构设置。审核机构编制的分类及其党政群机关人员编制总额。
（七）负责审核县人大、县政协和县各民主党派、人民团体机关的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。
（八）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的方案。审核县委、县政府直属事业单位及各部门所属事业单位的机构编制。负责拟定有关事业单位的定员标准并组织实施。指导并协调全县各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
（九）依据《事业单位登记管理暂行条例》，承担全县各类事业单位的登记管理工作。指导和实施机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构中文域名注册管理、网站开办审核工作。
（十）监督检查县、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。
（十一）负责县直机关、乡镇机关和事业单位编制审核工作。
（十二）建立机构编制管理综合协调机制，严格执行机构编制“一支笔”审批和机关事业单位进人事前核编和“核编准调通知单”制度。严控超编进人。
（十三）负责为党政机关、事业单位引进高层次人才提供编制保障。
（十四）完成县委、县政府和县委编委交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：办本级。
本部门2020年年末实有人数8 人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员1人；年末其他人员0人；年末学生人数 0人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计142.97万元，其中年初结转和结余 10.88万元，较2019年减少9.89万元，下降47.62%；本年收入合计132.09万元，较2019年增加13.12万元，增长11.03%，主要原因是：正常波动。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入132.09万元，占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计142.97万元，其中本年支出合计 115.09万元，较2019年减少13.77万元，下降10.69%，主要原因是：对个人和家庭的补助支出减少；年末结转和结余27.88 万元，较2019年增加17万元，增长156.25%，主要原因是：严控工作经费支出，结转结余增加。
本年支出的具体构成为：基本支出115.09万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为92.93万元，决算数为115.09万元，完成年初预算的123.86%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为77.72万元，决算数为 98.51万元，完成年初预算的126.75%，主要原因是：承担多项机构改革任务，经费支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数7.09万元，决算数为8.04万元，完成年初预算的113.40%；主要原因是：工资普调，缴费基数增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为3.01万元，决算数为3.43万元，完成年初预算的113.95%；主要原因是：工资普调，缴费基数增加。
（四）住房保障支出年初预算数5.11万元，决算数为5.11万元，完成年初预算的100%。主要原因是：按预算进度正常支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 115.09万元，其中：
（一）工资福利支出92.35万元，较2019年增加2.18万元，增长2.36%，主要原因是：工资普调，支出增加。
（二）商品和服务支出18.79万元，较2019年增加2.44万元，增长14.92%，主要原因是：承担多项机构改革任务，经费支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出3.95万元，较2019年减少17.66万元，下降81.72%，主要原因是：退休干部减少1名，支出减少。
（四）资本性支出0万元，较2019年减少 0.58万元，下降100%，主要原因是：2020年资本性支出无经费安排。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.85万元，决算数为1.59万元，完成预算的85.95%，决算数较2019年减少0.26 万元，下降14.05 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年持平，主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数较年初预算数持平的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.85万元，决算数为1.59万元，完成预算的85.95%，决算数较2019年减少0.26 万元，下降14.05 %。主要原因是：厉行节约，减少接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照八项规定实施接待。全年国内公务接待17批，累计接待115人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年持平，主要原因是：无公务用车购置。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年持平，主要原因是:本单位无公务员用车。年末公务用车保有0辆，决算数较年初预算数持平的主要原因是：本单位无公务员用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出18.79万元，较上年决算数增加1.86万元，增长10.99%，主要原因是：承担多项机构改革任务，经费支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出1个全面开展绩效自评，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的48.66%。
组织对行政审批改革和事业单位登记管理工作经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我办2020年项目支出情况良好，从预算到执行和信息公开，都严格按相关制度要求进行。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。
组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出115.09万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，我办2020年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映行政审批改革和事业单位登记管理工作经费绩效自评结果。（项目支出绩效自评表详见附表）
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，行政审批改革和事业单位登记管理工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年调整行政权力事项10项,完成323家事业单位法人年度报告公示工作、25家事业事业单位法人登记申请、抽取3家事业单位开展事业单位法人年度报告公示信息双随机一公开工作、完成70家机关群团统一信用代码申领换领工作。四社会效益：打造政策最优、成本最低、服务最好、办事最快的“四最”营商环境。促进社会公益事业发展，为社会提供更多更好的服务，增加人民群众的获得感和满意度。
下一步改进措施：我办将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
本部门2020年项目支出情况良好，从预算到执行和信息公开，都严格按相关制度要求进行。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。（绩效项目支出绩效评价报告详见附表）
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：用于其他的一般公共服务支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
附件：
