目 录

第一部分 奉新县图书馆概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 奉新县图书馆概况

一、单位主要职能

图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构，主要职责有：

一是保存人类文化遗产，系统保存人类的社会实践所取得的经验、文化、知识。

二是开展社会教育，教育人类科学文化、劳动知识和劳动技能，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。

三是提供文化娱乐，提供满足社会对文化娱乐需要的服务，丰富和活跃人民群众的文化生活，保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展、图书资料网络系统、文献数字化处理、图书馆学研究、图书资料借阅等。

四是为读者提供图书借阅、报刊阅览、少儿阅览、电子阅览、资料查询等服务；开展讲座、培训、展览、送书下乡等活动；搞好古籍收集、保护工作。

二、单位基本情况

本单位设立3个内设机构，分别是办公室、财务室、业务室。

本单位2020年年末实有人数12人，其中在职人员7人，退休人员5人，其他人员0人。

第二部分 2020年度单位决算表

（详见附表）

第三部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计188.87万元，其中年初结转和结余8万元，较2019年减少44.73万元，下降84%；本年收入合计180.87万元，较2019年增加78.52万元，增长43.4%，主要原因是：增加总馆建设经费、文化传媒资金、提高五险一金基数、调资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入188.87万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计188.87万元，其中本年支出合计178.87万元，较2019年增加31.78万元，增长21.61%，主要原因是：增加总分馆建设经费用于设施建设及临时人员开支；年末结转和结余10万元，较2019年增加2万元，增长20%，主要原因是：增加分馆需要选址，筹划在2021年下半年增加分馆建设。

本年支出的具体构成为：基本支出178.87万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为74.4万元，决算数为180.87万元，完成年初预算的243.1%。其中：

（一）文化体育与传媒支出年初预算数为59.76万元，决算数为148.38万元，完成年初预算的248.29%，主要原因是：人员调资及增加总分馆筹划建设经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为5.6万元，决算数为10.2万元，完成年初预算的182%。主要原因是：五险调基及人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为4.24万元，决算数为4.78万元，完成年初预算的112.7%。主要原因是：调整基数及人员增加。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为10万元。主要原因是：增加项目支出。

（五）住房保障支出年初预算数为4.8万元，决算数为5.51万元，完成年初预算的114%。主要原因是：调整公积金基数及人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出178.87万元，其中：

（一）工资福利支出76.57万元，较2019年减少7.25万元，下降8.6%，主要原因是：减少开支。

（二）商品和服务支出69.93万元，较2019年增加10.65万元，增长17.97%，主要原因是：增加总分馆建设及配套设施建设。

（三）对个人和家庭补助支出22.37万元，较2019年增加18.39万元，增长400%，主要原因是：增加退休人生活补助及独生子女奖励金；一名退休人员死亡，增加抚恤金费用开支。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4万元，决算数为3.08万元，完成预算的77%，决算数较2019年减少0.58万元，下降18.83%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为4万元，决算数为3.08万元，完成预算的77%，决算数较2019年减少0.58万元，下降15%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，按照过紧日子和厉行勤俭节约的要求，严格控制和压缩“三公”经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。全年国内公务接待18批，累计接待180人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：节省开支，从严控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出0万元，较年初预算数增加0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），增长0%。主要原因是：本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金13.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“购书经费”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出13.08万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在县级单位决算中反映购书经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，购书项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为13.08万元，执行数为13.23万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是累计举办各类培训、展览、讲座等活动12次。主要有“读书伴我行”活动、新书推荐活动、“社科书 健康路”送书下乡活动、“读好书”活动、“心悦读 成就新梦想”阅读宣传活动、喜迎十九大书香奉新暨阅读之星表彰活动等；二是全省范围内第一个正式实施县级图书馆总分馆项目，市文广新局在全市范围内发文做专题经验推广。县级图书馆总分馆项目是以县级图书馆为中心馆，以各社区图书室、乡镇文化站、农家书屋为分馆，总馆和分馆共建共享的统一服务体系。构建统一馆牌、统一书证、统一编目、统一管理、统一调配、通借通还的统一服务体系。目前，奉新县县级图书馆总分馆项目已陆续打造了滨阳社区、宫保地社区、圣殿社区三个分馆。发现的问题及原因：一是奉新县图书馆现址远离县城中心，地址偏僻，加上工程车辆多，读者前往借书有很大的危险！同时反映图书馆阅览室面积小，无法容纳下更多的读者，没有很好的阅读环境。再者，受场所影响，图书馆现无法开展大型的室内阅读活动。二是由于我县图书馆底子薄，基础差，近年来图书报刊价格上涨，购书经费短缺，造成无法满足读者需求增购新书。按照《图书馆法》和《江西省图书馆条例》，人均购书经费不得少于1元的标准，而目前我县图书馆目前购书经费为13.08万元，人均购书经费仅为0.39元，远低于国家标准。下一步改进措施：目前图书馆新馆已于2018年10月，预计于2020年10月竣工，待新馆建成，将会有更好的馆舍来服务读者。但是经费问题是目前奉新图书馆亟待解决的问题，直接限制了图书馆职能的发挥。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

本单位至少将1个单位评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲见）》。详见附表。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政单位取得的财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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奉新县图书馆2020年部门决算公开.xls附件2.图书馆项目支出绩效自评表（单位自评）附件3.图书馆项目支出绩效评价报告（部门评价）