目 录
第一部分 交警大队部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 交警大队部门概况
一、部门主要职能
做好新冠疫情防控工作的同时紧紧围绕“减量控大”年度工作目标，全力推进“一盔一带”安全守护、国省道重点违法行为查处、城市非机动车、行人违法专项整治等行动:负责全县道路交通安全巡逻，查处道路交通违法行为；预防和处理交通事故，维护道路交通安全和公路治安秩序；协助处理涉外道路交通事故，提供法律援助；负责全县道路交通安全隐患的排查和督促整改工作；参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责剧毒危险物品和特殊车辆运输线路、运输证的审批；负责全县机动车（五小车辆）和非机动车（不含拖拉机）登记、安全检验、发牌和驾驶人考试发证工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：奉新公安局交警大队机关本级。
本部门2020年年末实有人数221人，其中在职人员47人，退休人员12人，遗嘱人2人；年末其他人员160人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2289.97万元，其中年初结转和结余229.07万元，较2019年减少13.71万元，下降5.65%；本年收入合计2060.9万元，较2019年减少396.43万元，下降16.13%，主要原因是：正常减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1983.21万元，占96.23%；其他收入77.69万元，占3.77%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2289.97万元，其中本年支出合计1974.95万元，较2019年减少496.09万元，下降20.08%，主要原因是：本年支出减少；年末结转和结余315.02万元，较2019年增加85.95万元，增涨37.52%，主要原因是：本年支出减少，结余结转资金较多。
本年支出的具体构成为：基本支出1850.42万元，占93.69%；项目支出124.53万元，占6.31%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1659.98万元，决算数为1897.26万元，完成年初预算的114.29%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为1551.83万元，决算数为1759.17万元，完成年初预算的1133.61%，主要原因是：辅警人员增加，工资正常调资，奖金发放。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为50.9万元，决算数为61.63万元，完成年初预算的121.08%，主要原因是：人员增加，退休人员补缴职业年金。
（三）卫生健康支出年初预算数为23.3万元，决算数为27万元，完成年初预算的115.88%，主要原因是：人员增加，正常波动。
（四）住房保障支出年初预算数为33.95万元，决算数为35.73万元，完成年初预算的105.24%，主要原因是：人员增加，正常波动。
（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为13.73万元，较年初预算净增13.73万元，主要原因是：中途追加工作经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1836.69万元，其中：
（一）工资福利支出1425.74万元，较2019年减少39.97万元，下降2.73%，主要原因是：减少1个月的奖金发放。
（二）商品和服务支出295.76万元，较2019年减少84.11 万元，下降22.14%，主要原因是：从严控制一般性支出。
（三）对个人和家庭补助支出10.67万元，较2019年增加1.33，增长14.24%，主要原因是：生活补贴和奖励金支出减少。
（四）资本性支出104.52万元，较2019年减少82.34万元，下降44.07%，主要原因是：专用设备购置和其他资本性支出减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为110.98万元，决算数为98.44万元，完成预算的88.7%，决算数较2019年增加24.4万元，增长32.96%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年无增减变化。决算数较年初预算数无增减变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为18.81万元，决算数为14.39万元，完成预算的76.50%，决算数较2019年减少4.42万元，下降23.5%，主要原因是：厉行节约减能相关管理制度。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约减能相关管理制度。全年国内公务接待 145 批，累计接待1120人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出84.06万元，其中公务用车购置年初预算数为31.62万元，决算数为29.52万元，完成预算的93.36%，决算数较2019年增加29.52万元，净增29.52万元，主要原因是：新购5辆执法执勤用车，全年购置公务用车5辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：从严控制“三公”经费；公务用车运行维护费支出年初预算数为60.55万元，决算数为54.54万元，完成预算的90.07%，决算数较2019年减少0.68万元，下降1.23%，主要原因是：从严控制“三公”经费。年末公务用车保有27辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：从严控制“三公”经费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出400.28万元，较上年决算数减少166.45万元，下降29.37%，主要原因是：从严压降一般性支出，资本性支出减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额97.5万元，其中：政府采购货物支出62.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35万元。授予中小企业合同金额97.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.98万元，占政府采购支出总额的82.03%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。车辆均为执法执勤用车，无其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 980万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映交通协管支出项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，交通协管支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为568.68万元，执行数为568.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是排除交通安全源头隐患；二是维护全县交通安全，持续保持全县道路交通安全形势平稳。发现的问题及原因：一是需进一步精员减支，二是加强节能管理制度 。下一步改进措施：总支出控制在部门预算支出内；防范社会风险，提高社会交通安全效益；提高民众满意度。（详见《项目支出绩效自评表》）。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
（绩效项目支出绩效评价报告详见附表）
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
附件：
