目    录

第一部分  县委办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  县委办部门概况

一、部门主要职能

县委办公室是县委的综合部门和办事机构，主要职责是：

（一）负责县委重要会议、领导讲话和上级下发的重要文件起草工作和县委的文书处理。

（二）围绕县委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作，组织开展调查研究工作。

（三）负责县委常委会议、书记办公会议、县委常委民主生活、县委扩大会议、县委工作会议、县党政联席会、乡镇党委书记会议的会务工作和县委领导参加活动及几套班子成员共同参加活动的协调、安排。

（四）承办省委、市委、县委重要会议、决定和重要精神贯彻落实的督促检查，以及省委、市委、县委领导指示的查办、催办工作。

（五）协助县委领导处理有关来信来文来访工作。

（六）宣传和贯彻执行党委、政府对台工作的方针、政策、规定，研究拟定全县对台工作的具体政策和措施。

（七）组织、指导、管理、协调全县的对台工作；检查、了解对台方针、政策贯彻执行情况。

（八）负责调研工作，负责推进全面深化改革工作的组织、协调和实施。

（九）负责推进国家安全工作的组织、协调和实施，负责机要密码通信设备的运行、管理和维护。

（十）负责并指导全县党内规范性文件的审核清理工作。

(十一)贯彻落实党和国家及省市县的方针政策、法律法规,拟定全县档案工作的地方性政策法规、规章制度,依法进行档案行政执法和监督。

（十二）对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理；编制档案事业中长期发展规划、年度工作要点并监督实施；组织、指导、检查、监督、协调县直机关和各乡镇场的档案业务工作。

（十三）受理和办理人民群众通过手机短信和网络渠道反映的有关情况和问题。

（十四）联系信访工作。

（十五）指导和协调机关大院管理中较重大的工作。

（十六）指导和协调规定范围内的接待、宾招工作。

（十五）负责对全县党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。

（十七）完成县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的部门共1个，包括县委办本级。本部门2020年年末实有人数32人，其中在职人员22人，离休人员0人，退休人员10人；年末其他人员1人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计682.89万元，其中年初结转和结余70.33万元，较2019年增加24.02万元，增长51.87%；本年收入合计612.56万元，较2019年减少42.51万元，下降6.49%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入612.56万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计682.89万元，其中本年支出合计669.82万元，较2019年增加38.77万元，增长6.14%，主要原因是：增加机要保密工作场所装修开支；年末结转和结余13.07万元，较2019年减少57.26万元，下降81.42%，主要原因是：两大会议室整修开支增加。

本年支出的具体构成为：基本支出669.82万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为408.15万元，决算数为669.82万元，完成年初预算的164.11%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为331.91万元，决算数为463.18万元，完成年初预算的139.55%，主要原因是：人员调整，增加退休人员奖金支出。

（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为13.7万元，主要原因是：决算数据包含老科协经费支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为25.23万元，决算数为36.63万元，完成年初预算数的145.18%，主要原因是人员调整，社保等缴费基数调整。

（四）卫生健康支出年初预算数为12.99万元，决算数为14.86万元，完成年初预算的114.4%，主要原因是人员调整，缴费基数调整。

（五）节能环保支出年初预算数为0元，决算数为0.08万元，净增0.08万元，主要原因是：部分节能环保类支出。

（六）城乡社区支出年初预算数为0元，决算数为63.21万元，净增63.21万元，主要原因是：部分社区挂点建设支出。

（七）住房保障支出年初预算数为18.02万元，决算数为18.16万元，完成年初预算的100.78%，主要原因是：人员进出调整。

（八）其他支出年初预算数为20万元，决算数为60元，完成预算数的300%，主要原因是办公室装修整改支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出606.61万元，其中：

（一）工资福利支出410.85万元，较2019年增加35.97万元，增长9.6%，主要原因是：工资统一调整。

（二）商品和服务支出177.71万元，较2018年减少67.86万元，下降27.63%，主要原因是：严格收紧办公经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出10.62万元，较2018年增加1.46万元，增长15.94%，主要原因是：发放退休干部综治奖励。

（四）资本性支出7.43万元，较2018年增加6万元，增长419.58%，主要原因是：机要保密股装修设备更新。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为36.8万元，决算数为36.65万元，完成预算的99.59%，决算数较2019年增加3.78万元，增长11.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年持平，主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数较年初预算数持平的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为4.85万元，完成预算的97%，决算数较2019年增加3.85万元，增长385%，主要原因是：机构改革台湾办公室并入县委办，接待经费预算调整。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照八项规定实施接待。全年国内公务接待30批，累计接待375人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出31.8万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年持平，主要原因是：未做公车购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数不变；公务用车运行维护费支出年初预算数为31.8万元，决算数为31.8万元，完成预算的99.98%，决算数较2019年减少0.07万元，下降0.22%，主要原因是严格缩紧开支，过紧日子，年末公务用车保有4辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格缩减公务开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出185.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少61.87万元，减少25.05%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额7.43万元，其中：政府采购货物支出7.43万元。授予中小企业合同金额7.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.43万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无其他用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金63.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在县级部门决算中反映台办工作经费项目绩效自评结果。（项目支出绩效自评表详见附表）

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，台办工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是增强对台招商宣传；二是及时扶持引导台胞组织。发现的问题及原因：与台胞台商台属缺少沟通。下一步改进措施：积极加强对台工作宣传，紧密联系台胞台商台属。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门2020年项目支出情况良好，从预算到执行和信息公开，都严格按相关制度要求进行。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。（绩效项目支出绩效评价报告详见附表）

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

财政拨款收入：指部门本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少部门按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及其相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：用于科学技术普及的其他科学技术普及支出。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：用于反映本单位其他环保支出。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：用于反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

奉新县委办公室附件2.项目支出绩效自评表（县委办单位自评）(1).xlsx附件3.项目支出绩效评价报告（县委办部门评价）(1).doc