目 录
第一部分 统战部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 统战部概况
一、部门主要职能
1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。
2、对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和市委统战部全面反映我县一统战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。
3、协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。
4、贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。
5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。
6、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。
7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。
8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。
9、领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。
10、完成县委和市委统战部交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：奉新县县委统战部本级。
本部门2020年年末实有人数9人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员1人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附件1
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计174.39万元，其中年初结转和结余4万元，较2019年减少0.09万元，下降2.2%；本年收入合计170.39万元，较2019年减少37.52万元，下降18.05%，主要原因是：因疫情，统战四大平台活动等大幅度减少，向财政申拨经费少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入170.39万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计174.39万元，其中本年支出合计170.39万元，较2019年减少37.61万元，下降18.08%，主要原因是：疫情原因，统战各大平台活动培训等运转工作减少，工作费用减少；年末结转和结余4万元，较2019年持平，主要原因是：正常支出，略有结余。
本年支出的具体构成为：基本支出170.39万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为146.43万元，决算数为170.39万元，完成年初预算的116.36%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为128.66万元，决算数为137.08万元，完成年初预算的106.54%，主要原因是：工资基数变动。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为8.32万元，决算数为8.82万元，完成年初预算的106.01%，主要原因是：工资基数变动。
（三）卫生健康支出年初预算数为3.47万元，决算数为3.78万元，完成年初预算的108.93%，主要原因是：工资基数变动。
（四）住房保障支出年初预算数为5.98万元，决算数为5.78万元，完成年初预算的96.66%，主要原因是：年末人员调出。
（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为14.93万元，较年初预算净增14.93万元，主要原因是：统战平台运转工作，其他商品服务支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出170.39万元，其中：
（一）工资福利支出101.82万元，较2019年减少13.99万元，下降12.08%，主要原因是：工资基数调整，有人员调出。
（二）商品和服务支出61.77万元，较2019年减少22.62万元，下降26.8%，主要原因是：从严控制一般性支出。
（三）对个人和家庭补助支出6.4万元，较2019年增加5.8万元，增长966.67%，主要原因是：按市工作要求走访贫困工作对象等，支出5.8万走访费用。
（四）资本性支出0.4万元，较2019年增加0.4万元，净增0.4万元，主要原因是：按工作需要采购仪器。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.52万元，决算数为4.06万元，完成预算的89.82%，决算数较2019年减少0.46万元，下降10.18%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年持平，主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数较年初预算数持平的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.52万元，决算数为 4.06万元，完成预算的89.82%，决算数较2019年减少0.46万元，下降10.18%，主要原因是：从严控制“三公”经费支出。数较年初预算数减少的主要原因是：加强对资金的使用安排，压缩接待费。全年国内公务接待29批，累计接待312人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年持平，主要原因是：无公务用车购置。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年持平，主要原因是:本单位无公务员用车。年末公务用车保有0辆，决算数较年初预算数持平的主要原因是：本单位无公务员用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出62.17万元，较上年决算数增加22.22万元，降低26.33%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出，疫情原因，统战平台活动减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额3.2万元，其中：政府采购货物支出3.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.2万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的41.67%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映统战工作项目绩效自评结果。（详见附表2）
统战工作项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，统战工作项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织党外人士开展各类同心活动十余次，编印宣传学习资料400余份，举办统战干部等培训班，征订《中国统一战线》34份等；二是积极走访党外代表人士，组织知联会、新联会开展各类调研并形成调研报告；三是党外代表人士满意度达95%以上。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我部2020年度“统战工作”项目较好完成绩效目标。2020年，我部严格落实上级统战工作要求，积极组织党外代表人士开展联系联谊活动，开展建言献策座谈会，组织各统战平台开展调研活动等。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：用于不能划分到具体功能科目的支出项目。
附件：
