目 录
第一部分 政法委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 政法委概况
一、部门主要职能
1、贯彻执行中央和省委、省政府以及市委、市政府和县委、县政府有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动。
2、组织推动依法治县方略的实施，调查研究实施中存在的问题，向县委提出建议。
3、根据中央和省委、省政府以及市委、市政府和县委、县政府的总体要求，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
4、组织、协调、指导维护社会稳定。
5、组织、协调、指导防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害气功组织问题的工作。
6、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。
7、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合我县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。
8、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门各负其责、密切配合、相互制约，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。
9、针对新时期政法工作出现的新情况、新问题，组织推动政法战线的调查研究工作，提出解决问题的对策。
10、协调、推动政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。
11、加强政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
12、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：奉新县委政法委本级。
本部门2020年年末实有人数20人，其中在职人员20人，退休人员10人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1352.9万元，其中年初结转和结余196.51万元，较2019年增加21.63万元，增长12.37%；本年收入合计1156.39万元，较2019年增加171.63万元，增长17.43%，主要原因是：人员增加、基数增加、雪亮工程等费用增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1156.39万元，占 100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1352.9万元，其中本年支出合计1063.69万元，较2019年增加100.56万元，增长10.44%，主要原因是：人员变动、雪亮工程等调整预算增加；年末结转和结余289.21万元，较2019年增加92.7万元，增长47.17%，主要原因是：人员变动等。
本年支出的具体构成为：基本支出1063.69万元，占100%；三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为660.33万元，决算数为1063.69万元，完成年初预算的126.06%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为532.64万元，决算数为309.58万元，完成年初预算的58.12%，主要原因是：人员变动，调整预算。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为为393.88万元，较年初预算净增393.88万元，主要原因是：增加司法救助等上级转移支付。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为21.39万元，决算数为35.35万元，完成年初预算的285.31%，主要原因是：人员增加、基数提高。
（四）卫生健康支出年初预算数为11.09 万元，决算数为12.75万元，完成年初预算的114.96 %，主要原因是：人员增加、基数提高。
（五）住房保障支出年初预算数为21.39万元，决算数为35.35元，完成年初预算的165.26 %，主要原因是：人员增加，基数提高。
（六）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为216.65元，较年初预算净增216.65万元，主要原因是：中途追加了相关工作经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出847.04万元，其中：
（一）工资福利支出271.41万元，较2019年减少77.19万元，下降22.14%，主要原因是：职工奖金减少。
（二）商品和服务支出568.68万元，较2019年增加76.28万元，增长15.49%，主要原因是：雪亮工程等费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出5.2万元，较2019年减少116.93万元，下降95.74 %，主要原因是：生活补助大幅减少支出，无抚恤金支出。
（四）资本性支出1.75万元，较2019年增加1.75万元，净增1.75万元，主要原因是：本年购置了办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.75万元，决算数为12.71万元，完成预算的92.44%，决算数较2019年减少0.37万元，下降2.83%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年持平，主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数较年初预算数持平的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为13.75万元，决算数为12.71万元，完成预算的92.44%，决算数较2019年减少0.37万元，下降2.83%，主要原因是：节约开支，从严控制“三公”经费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支，从严控制“三公”经费。全年国内公务接待110 批，累计接待1072人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年持平，主要原因是：无公务用车购置。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2019年持平，主要原因是:本单位无公务员用车。年末公务用车保有0辆，决算数较年初预算数持平的主要原因是：本单位无公务员用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出570.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加378.36万元，增长196.99%，主要原因是：司法救助、雪亮工程增加调整预算
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
无
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出其中二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的17.88%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映严重精神障碍患者监护人以奖代补资金项目绩效自评结果。
严重精神障碍患者监护人以奖代补资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，严重精神障碍患者监护人以奖代补资金绩效自评得分为95分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：关爱弱势群体，服务群众，民生问题解决做出积极贡献。严格把控减低用程序，保证奖励金按质按量发放到位。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
见附件
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养 老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
附件：
