目    录

第一部分  中共奉新县委县人民政府接待办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共奉新县委县人民政府接待办公室概况

一、部门主要职能

县委县政府接待办公室（以下简称接待办）是县委、县政府国内公务接待管理部门，负责管理和统筹组织协调县本级党政机关国内公务接待工作，指导下级党政机关国内公务接待工作，会同有关部门加强对本级党政机关各部门和下级党政机关国内公务接待工作的监督检查。

县接待办接待范围

1、党和国家领导人；

2、省部级领导同志；

3、省军区在职副军级以上领导同志；

4、省委、省政府各部门、单位主要领导同志来奉，需以县委县政府名义安排用餐的，可由县接待办安排工作餐一次；

5、市党委、人大、政府、政协班子在职副厅级以上领导同志；

6、市军分区在职副师级以上领导同志，可由县接待办安排领导及两名随行工作人员住宿，并安排工作餐一次；

7、市委、市政府各部门、单位主要领导同志来奉，需以县委县政府名义安排用餐的，可由县接待办安排工作餐一次；

8、厅级以上离退休老同志，县外曾在奉新工作过的厅级领导同志；

9、党中央、国务院或中办、国办，省委、省政府或省委办公厅、省政府办公厅，市委、市政府及其“两办”组织的督导、检查、调研（工作）团组；

10、中央、国家各部委和省直部门厅级领导带队、市直部门主要领导带队（文函发至县委、县政府或县“两办”）的综合性重要督导、检查、调研（工作）团组；

11、市级以上纪委、组织部门组织的重要考核、考察团组；

12、兄弟县（市、区）主要领导带队的党政考察团组；

13、来奉集中报道的国家、省市主流新闻媒体团组，来奉采访的正高以上国家、省市主流媒体记者；

14、县委、县政府邀请的重要来宾；

15、县委、县政府和省、市接待办交办的其他工作任务等。二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：办本级1。

本部门2020年年末实有人数3人，其中在职人员3人。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计193.33万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年持平；本年收入合计193.33万元，较2019年增加17.34万元，增长9.85%，主要原因是：正常波动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入193.33万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计193.33万元，其中本年支出合计193.33万元，较2019年增加17.34万元，增长9.85%，主要原因是：正常变化；年末结转和结余0万元，较2019年持平，主要原因是：无结余结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出193.33万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为101.62万元，决算数为193.33万元，完成年初预算的190.25%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为50.91万元，决算数为121.7万元，完成年初预算的239.05%，主要原因是：中途追加相关工作经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为3.14万元，决算数为2.56万元，完成年初预算的81.53%，主要原因是：人员减少。

（三）卫生健康支出年初预算数为1.21万元，决算数为1.11万元，完成年初预算的91.74%，主要原因是：人员减少。

（四）住房保障支出年初预算数为2.36万元，决算数为1.93万元，完成年初预算的81.78%，主要原因是：人员减少。

（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为24.27万元，较年初预算净增24.27万元，主要原因是：中途追加相关工作经费用于举办大型会议。

（六）其他支出年初预算数为44万元，决算数为41.76万元，完成年初预算的94.91%，主要原因是：厉行节约，从严控制经费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出193.33万元，其中：

（一）工资福利支出39.7万元，较2019年减少8.64万元，下降17.87%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出153.63万元，较2019年增加25.98万元，增长20.35%，主要原因是：中途追加相关工作经费。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年持平，主要原因是：本部门连年无此项支出。

（四）资本性支出0万元，较2019年持平，主要原因是：本部门无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.17万元，决算数为1.16万元，完成预算的99.15%，决算数较2019年减少0.01万元，下降0.85%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年持平，主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数较年初预算数持平的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.17万元，决算数为1.16万元，完成预算的99.15%，决算数较2019年减少0.01万元，下降0.85%，主要原因是：从严格控制“三公”经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：主要原因是：从严格控制“三公”经费支出。全年国内公务接待11批，累计接待89人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要是：相关单位人员办事安排接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年持平，主要原因是：无公务用车购置。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年持平，主要原因是:本部门无公务员用车。年末公务用车保有0辆，决算数较年初预算数持平的主要原因是：本部门无公务员用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出153.63万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2019年决算数增加25.98万元，增长20.35%，主要原因是：中途追加相关工作经费。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）无国有资产占用情况，具体情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有一级项目二个全面开展绩效自评，共涉及资金50.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对“车辆运转经费”、“接待经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50.7万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过对中共奉新县委县人民政府接待办公室要点工作任务及进展情况调度开展评价，对照设定的评价指标和评分标准逐项进行评价打分，总得分100分，评价等级为“优”。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映车辆运转经费项目绩效自评结果。

车辆运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，车辆运转经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6.7万元，执行数为6.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是负责县委县政府负责接待工作的车辆日常维护维修，保障日常工作的开展，为我办公务用车提供便利。（项目支出绩效自评表见附件）

发现的问题及原因：资金拨付较慢，没按时序进度拨付。

下一步改进措施：严格执行预算安排，完成绩效目标。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

见附件

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

接待办公开的十张表.XLS接待办项目支出绩效评价报告（部门评价）(1).docx接待办项目支出绩效自评表（单位自评）(1).xls