目 录
第一部分 中共奉新县委党校概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共奉新县委党校部门概况
一、部门主要职能
中共奉新县委党校是县委的一个重要部门，其主要职责：根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训、培训党员领导干部、后备干部和理论宣传骨干，负责对学员在党校学习期间表现进行考核并提出使用建议；受县委、县政府委托，举办专题研讨班，研究中央、省、市、县提出的重大理论和方针政策；研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和中央、省、市、县的重大战略部署，对国内外，尤其是县内重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，并将重要成果提供给县委、县政府决策参考；对全县基层党校进行业务指导；完成县委交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共奉新县委党校本级。
本部门2020年年末实有人数29人，其中在职人员14人，离休人员1人，退休人员14人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
决算表详见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计723.97万元，其中年初结转和结余10万元，较2019年增加284.23万元，增长64.64%；本年收入合计713.97万元，较2019年增加286.93万元，增长67.19%，主要原因是：人员增加及培训班费用增加；增加项目支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入713.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计723.97万元，其中本年支出合计708.97万元，较2019年增加284.23万元，增长64.64%，主要原因是：加大了培训力度，培训经费支出有所增长；其次是人员增加，薪资有所变化；增加项目支出；年末结转和结余15万元，较2019年增加5万元，增长50%，主要原因是：支出分配更加合理。
本年支出的具体构成为：基本支出266.39万元，占37.57%；项目支出442.58万元，占62.43%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为172.03万元，决算数为708.97万元，完成年初预算的412.12%。其中：
（一）教育支出年初预算数为131.37万元，决算数为653.4万元，完成年初预算的497.37%，主要原因是：培训力度加大。
（二）社会和保障就业支出年初预算数为22.43万元，决算数为35.5万元，完成年初预算的158.27%，主要原因是：人员增加及薪资变动。
（三）卫生健康支出年初预算数为9.35万元，决算数为10.53万元，完成年初预算的112.62%。
（四）住房保障支出年初预算数为8.88万元，决算数为9.54万元，完成年初预算的107.43%，主要原因是：人员调动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出266.39万元，其中：
（一）工资福利支出192.77万元，较2019年增加33.74万元，增长21.22%，主要原因是：教职工薪资调标增长。
（二）商品和服务支出54.49万元，较2019年减少37.8万元，下降40.96%，主要原因是：节省支出，厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出19.13万元，较2019年减少4.04万元，下降17.44%，主要原因是：人员调配。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.81万元，决算数为3.04万元，完成预算的79.79%，决算数较2019年减少0.77万元，下降20.21%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.81万元，决算数为3.04万元，完成预算的79.79%，决算数较2019年减少0.77万元，下降20.21%，主要原因是：按照八项规定节省公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照八项规定节省公务接待支出。全年国内公务接待27批，累计接待265人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：按照八项规定节省公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：因2016年5月县公车改革，我单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本部门无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：因2016年5月县公车改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的1.81%。
组织对“弥补函授学校停办工作”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8万元。其中，对“弥补函授学校停办工作”项目开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金金额拨付到位。提升了我校日常公用经费的使用绩效，强化了对各类业务费用支出的财务管理，有利于不断改善党校的办学设施，优化师资队伍，提升教研水平，不断提高干部教育培训质量。
组织对“弥补函授学校停办工作”1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出8万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“弥补函授学校停办工作”部门整体支出开展绩效评价。从评价情况来看，我校2020年已举办主体班11期，共培训1887人次；联合培训班10期，共培训1206人。完成计划外办培训班，完成非税收入任务；服务县委、县政府工作、认真做好教学和科研工作；学员经过培训环保意识有所提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映弥补函授学校停办工作项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，弥补函授学校停办工作项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强了对外聘授课、学员参训服务、教学质量、科研资助、师资培训的支出力度，有计划对现有教学基础设施的维护，改善校园环境，努力为学员和教职工营造良好的学习生活环境；二是提升了我校日常公用经费的使用绩效，强化了对各类业务费用支出的财务管理，有利于不断改善党校的办学设施，优化师资队伍，提升教研水平，不断提高干部教育培训质量。发现的问题及原因：一是相关规章制度有待完善；二是相关业务知识有待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步完善有关的规章制度；二是组织岗前培训，加强业务知识学习。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
详见附件《项目支出绩效评价报告》和《项目支出绩效自评表》
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目。
附件1.中共奉新县委党校项目支出绩效自评表（单位自评）.xls
附件2.中共奉新县委党校项目支出绩效评价报告（部门评价）.docx
附件：
