目 录
第一部分 奉新县委组织部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县委组织部部门概况
一、部门主要职能
负责全县基层组织建设、党组织设置、发展党员、党员教育管理、村支书备案、党内统计、信息调研宣传及党代表的组织联络等；负责全县县管干部的选拔任用、交流、安置、教育培训、监督管理、工资审核、出国（境）政审、公务员、人才及档案管理工作等；负责全县组织关系转接和服务县中心工作等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：部本级。
本部门2020年年末实有人数33人，其中在职人员27人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员6人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1490万元，其中年初结转和结余213.4万元，较2019年增加93.02万元，增长77.27%；本年收入合计1276.6万元，较2019年减少89.65万元，下降6.56%，主要原因是：压缩办公经费，过紧日子。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1276.6万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1490万元，其中本年支出合计1098.89万元，较2019年减少174.34万元，下降13.69%，主要原因是：压缩办公经费，过紧日子；年末结转和结余391.12万元，较2019年增加177.72万元，增长83.28%，主要原因是：厉行节约，过紧日子。
本年支出的具体构成为：基本支出390万元，占35.49%；项目支出708.89万元，占64.51%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1001.11万元，决算数为1098.89万元，完成年初预算的109.77%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数 为782.73万元，决算数为771.28万元，完成年初预算的98.54%，主要原因是：人员调离。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为23.94万元，决算数为83.04万元，完成年初预算的346.87%，主要原因是：幸福食堂项目补助纳入。
（三）卫生健康支出年初预算数为9.16万元，决算数为9.97万元，完成年初预算的108.84%，主要原因是：工资调标。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为30万元，较年初预算净增30万元，主要原因是：增加相关项目收入。
（五）农林水支出年初预算数为160万元，决算数为179.95万元，完成年初预算的112.47%，主要原因是：配套第一书记及相关工作经费。
（六）住房保障支出年初预算数为17.28万元，决算数为16.65万元，完成年初预算的96.35%，主要原因是：人员调离。
（七）其它支出年初预算数为8万元，决算数为8万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出360万元，其中：
（一）工资福利支出249.97万元，较2019年减少66.19万元，下降20.94%，主要原因是：人员减少及奖金减少。
（二）商品和服务支出107.41万元，较2019年减少45.67万元，下降29.83%，主要原因是：厉行节约，过紧日子。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年持平，主要原因是：本部门无此项支出。
（四）资本性支出2.62万元，较2019年增加2.12万元，增长424%，主要原因是：购置固定资产。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.57万元，决算数为9.83万元，完成预算的84.96%，决算数较2019年减少1.74万元，下降15.04%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年持平，主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数较年初预算数持平的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为11.57万元，决算数为9.83万元，完成预算的84.96%，决算数较2019年减少1.74万元，下降15.04%，主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。决算数较年初预算数减少主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。全年国内公务接待60批，累计接待864人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：相关单位人员办事安排接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年持平，主要原因是：无公务用车购置。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年持平，主要原因是:本部门无公务员用车。年末公务用车保有0辆，决算数较年初预算数持平的主要原因是：本部门无公务员用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出110.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2019年决算数减少43.55万元，下降28.36%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常办公经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金160万元，占一般公共预算项目支出总额的21.65%。
组织对村级组织场所建设项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出160万元。从评价情况来看，提升村级组织活动场所的综合服务功能，完善村级活动场所配套设施（每年20个）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在县级部门决算中反映村级组织场所建设项目绩效自评结果。（详见附表）
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，村级组织场所建设绩效自评得分为99分。项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是认定了20个符合条件的行政村；二是切实落实资金拨付使用到位。发现的问题及原因：村级未对项目资金进行专账核算。下一步改进措施：提高预算的准确性，年初进行项目申报时，应充分预计当年项目的支出情况，年中加强项目跟踪监控，根据实际情况及时对预算资金进行调整，避免财政资金闲置沉淀。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
本年度本部门项目支出情况良好，从预算到执行和信息公开，都严格按相关制度要求进行。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。（绩效项目支出绩效评价报告详见附表）
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指本单位其他用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：用于反映本县高校毕业生在村任职所需支出。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：用于反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映本单位其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
附件2-1：组织部项目支出绩效评价报告（部门评价）.docx
附件2-2：组织部2020年度部门项目绩效目标评分表.xls
附件：
