民革奉新支部2020年度部门决算

目    录

第一部分  民革奉新支部概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  民革奉新支部部门概况

一、部门主要职能

参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商；坚持以经济建设为中心、科学发展为主题，紧紧围绕加快完善社会主义市场经济体制、加快转变经济发展方式，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念参政议政。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：部本级。

本部门2020年年末实有人数1人，其中在职人员1人。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计14.78万元，其中年初结转和结余0.74万元，较2019减少0.31万元，下降29.52%；本年收入合计14.04万元，较2019年增加2.13万元，增长17.88%，主要原因是：人员工资正常晋升。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入14.04万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计14.78万元，其中本年支出合计   13.54万元，较2019年增加1.31万元，增长10.71%，主要原因是：人员工资正常晋升；年末结转和结余1.23万元，较2019年增加0.49万元，增长66.22%，主要原因是：一般公务费用支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出13.54万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为13.1万元，决算数为13.54万元，完成年初预算的103.36%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为9.27万元，决算数为9.66万元，完成年初预算的104.21%，主要原因是：人员工资正常晋升。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0.86万元，决算数为0.86万元，完成年初预算数的100%；主要原因是：正常按预算进度执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为0.33万元，决算数为0.38元，完成年初预算数的115.15%；主要原因是：人员工资正常晋升。

（四）住房保障支出年初预算数为0.64万元，决算数为0.64万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：按预算进度正常支出。

（五）其他支出年初预算数为2万元，决算数为2万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：单位运转正常支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13.54万元，其中：

（一）工资福利支出11.32万元，较2019年增加1.41万元，增长14.11%，主要原因是：人员工资福利正常晋升。

（二）商品和服务支出2.17万元，较2019年减少0.14万元，下降6.06%，主要原因是：压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年持平，主要原因是：本部门无此项支出。

（四）资本性支出0.04万元，较2019年增加0.04万元，主要原因是：办公用品购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.48万元，决算数为0.38万元，完成预算的79.17%，决算数较2019年减少0.1万元，下降20.83%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年持平，主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数较年初预算数持平的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.48万元，决算数为  0.38万元，完成预算的79.17%，决算数较2019年减少0.1万元，下降20.83%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，按规定公务接待费压缩减少。全年国内公务接待5批，累计接待35人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：相关单位人员办事安排接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年持平，主要原因是：无公务用车购置。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年持平，主要原因是:本单位无公务员用车。年末公务用车保有0辆，决算数较年初预算数持平的主要原因是：本单位无公务员用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出2.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少0.14万元，下降6.06%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门其他用车为0辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对民革工作经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部2020年项目支出情况良好，从预算到执行和信息公开，都严格按相关制度要求进行。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（三）我部门今年在县级部门决算中反映民宗工作经费项目绩效自评结果。（项目支出绩效自评表详见附表）

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，投资评审费用项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2万元，执行数为2.17万元，完成预算的109%。主要产出和效果：订报刊、杂志，组织党员视察调研。推动我县社会发展、民生问题解决做出积极贡献。

发现的问题及原因：1.绩效管理体系需要逐渐健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。2.专技人才缺乏，难以适应现行的预算绩效管理。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，没有专业绩效管理人员，缺乏专业知识和相应的工作经验。

下一步改进措施：希进一步对绩效管理进行培训，提高绩效工作水平。加强对开展活动的指导和督促。选题要更多关注民生问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果。（绩效项目支出绩效评价报告详见附表）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：用于反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

民革奉新县支部项目支出绩效评价报告.docx中国国民党革命委员会宜春市委员会奉新县支部.XLS民革项目支出绩效自评表.xls