目录
第一部分奉新县经营性公房管理所概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分奉新县经营性公房管理所2021年预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分奉新县经营性公房管理所2021年预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分名词解释
奉新县经营性公房管理所2021年预算情况说明
第一部分奉新县经营性公房管理所概况
一、单位主要职责
奉新县经营性公房管理所经营管理全县经营性资产。
二、单位基本情况
奉新县经营性公房管理所有预算单位1个，总编制人数6人，其中全额补助事业编制2人，差额补助事业编制1人，自收自支事业编制3人。实有人数6人，其中：在职人数5人，包括全额补助事业编制人员1人，差额补助事业编制1人，自收自支事业编制人员3人。聘用人员0人；离休人员0人；退休人员1人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人。
第二部分奉新县经营性公房管理所2021年预算情况说明
一、2021年预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年奉新县经营性公房管理所收入预算总额为24.22万元，较上年增加1.2万元，其中:一般公共预算拨款收入24.12万元,较上年预算安排增加1.1万元。其他收入0.1万元，较上年预算安排增加0.1万元。
（二）支出预算情况
2021年奉新县经营性公房管理所支出预算24.22万元,较上年预算安排增加1.2万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出24.12万元，较上年预算安排增加1.1万元，包括：工资福利支出22.98万元、商品和服务支出1.14万元、对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出0万元；项目支出0.1万元,较上年预算安排增加0.1万元，其中:工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，资本性支出0万元，其他支出0.1万元。
按支出功能科目划分:资源勘探工业信息等支出18.2万元,较上年预算安排0.65万元;社会保障和就业支出2.64万元,较上年预算安排增加0.08万元;医疗卫生支出1.4万元,较上年预算安排增加0.41万元;住房保障支出1.98万元,较上年预算安排增加0.06万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出22.98万元,较上年预算安排增加1.09万元;商品和服务支出1.14万元,较上年预算安排增加0.01万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元。项目支出0.1万元,较上年预算安排增加0.1万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年奉新县经营性公房管理所财政拨款支出预算总额为24.12万元，较上年增加1.1万元。
按支出功能科目划分:资源勘探工业信息等支出18.1万元,较上年预算安排0.55万元;社会保障和就业支出2.64万元,较上年预算安排增加0.08万元;医疗卫生支出1.4万元,较上年预算安排增加0.41万元;住房保障支出1.98万元,较上年预算安排增加0.06万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出22.98万元、商品和服务支出1.14万元、对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年机关运行费预算1.14万元，比2020年预算增加0.01万元，增长0.88%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，奉新县经营性公房管理所共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价200万元以上大型设备具体为：0。
（八）一级项目中各二级项目情况说明
2021年实行绩效目标管理的一级项目0，涉及资金0万元
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年奉新县经营性公房管理所“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是厉行节约。
公务接待费0万元，比上年0.17万元减少0.17万元，主要原因是预计减少公务接待活动。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是单位无公车。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是公车改革。
第三部分奉新县经营性公房管理所2021年预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
