目 录
第一部分 奉新县国资局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县国资局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县国资局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县国资局2021年部门预算情况说明
第一部分 奉新县国资局概况
一、部门主要职责
奉新县国资金为全县重点工程建设提供财力保障，拓宽国资营运收入渠道；管理县属国有企业（参股及控股）的资产及经营成果；停产或改制国有独资企业的债权清理、资产处置、留守处财务收支管理；管理县直行政、事业单位资产处置及非经营性资产专经营性资产。
二、部门基本情况
县国资局共有预算单位2个，包括局本级1个和1个所属二级预算单位。国资局（含所属二级单位）总编制人数19人，其中全额补助事业编制15人，差额补助事业编制1人，自收自支事业编制3人。实有人数16人，其中：在职人数14人，包括全额补助事业编制人员10人，差额补助事业编制1人，自收自支事业编制人员3人。离休人员0人；退休人员2人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人。
第二部分 奉新县国资局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年奉新国资局收入预算总额为111.4万元，较上年增加11.89万元，其中:一般公共预算拨款收入111万元,较上年预算安排增加11.49万元。其他收入0.4万元，较上年预算安排增加0.4万元。
（二）支出预算情况
2021年奉新县国资局支出预算111.4万元,较上年预算安排增加11.89万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出111万元，较上年预算安排增加11.49万元，包括：工资福利支出106.9万元、商品和服务支出4.07万元、对个人和家庭的补助支出0.03万元，资本性支出0万元；项目支出0.4万元,较上年预算安排增加0.4万元，其中:工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，资本性支出0万元，其他支出0.4万元。
按支出功能科目划分: 资源勘探工业信息等支出84.64万元,较上年预算安排增加8.49万元;社会保障和就业支出12.15万元,较上年预算安排增加1.23万元;医疗卫生支出5.84万元,较上年预算安排增加1.34万元;住房保障支出8.77万元,较上年预算安排增加0.83万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出106.9万元,较上年预算安排增加11.4万元;商品和服务支出4.07万元,较上年预算安排增加0.09万元;对个人和家庭的补助0.03万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元。项目支出0.4万元,较上年预算安排增加0.4万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年国资局部门财政拨款支出预算总额为111万元，较上年增加11.49万元。
按支出功能科目划分: 资源勘探工业信息等支出84.24万元,较上年预算安排增加8.09万元;社会保障和就业支出12.15万元,较上年预算安排增加1.23万元;医疗卫生支出5.84万元,较上年预算安排增加1.34万元;住房保障支出8.77万元,较上年预算安排增加0.83万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出106.9万元、较上年预算安排增加11.4万元;商品和服务支出4.07万元、较上年预算安排增加0.09万元;对个人和家庭的补助支出0.03万元，资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算4.07万元，比2020年预算增加0.09万元，增长2.26%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，国资局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价200万元以上大型设备具体为： 0。
（八）国资局一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
2021年实行绩效目标管理的一级项目0，涉及资金0万元
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年奉新县国资局局“三公”经费一般公共预算安排0.6万元。其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是厉行节约。
公务接待费0.6万元，比上年1.93万元减少1.33万元，主要原因是预计减少公务接待活动。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是单位无公车。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是公车改革。
第三部分 奉新县国资局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）其他国有资产监管支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
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