目 录
第一部分 奉新县公安局森林分局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县公安局森林分局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县公安局森林分局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县公安局森林分局2021年部门预算
第一部分 奉新县公安局森林分局概况
一、部门主要职责
1、负责森林火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破、火源管控等，查处涉及森林资源、野生动植物资源、林地资源等涉林领域的违法犯罪行为。
2、协调林业等部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。
3、分析掌握我县食品药品、知识产权、生态环境、生物安全等领域和制售伪劣商品犯罪动态，拟定预防、打击对策；组织、指导、监督全县公安机关食品药品、知识产权、生态环境、生物安全等领域和制售伪劣商品犯罪案件侦查、区域性专项整治行动；组织侦办县委、县政府和市公安局交办及社会影响重大的食品药品、知识产权、生态环境、生物安全等领域和制售伪劣商品犯罪重大案件。
二、部门基本情况
2021年公安局森林分局共有预算单位1个，包括局本级。编制人数43人，其中：行政编制39人、全额补助事业编制4人。实有人数57人，其中：在职人数41人，包括行政编制37人、全额补助事业编制人员4人，退休人员16人。
第二部分 奉新县公安局森林分局2021年部门预算
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年公安局森林分局收入预算总额为795.63万元，较上年预算安排增加8万元，主要是工资津贴预算安排增加。其中：财政拨款收入 682.93 万元，较上年预算安排增加26.59 万元，主要原因是正常波动;上级补助收入 62.7万元,较上年预算安排减少57.99万元。上年结转50万元，较上年预算安排增加39.4万元。
（二）支出预算情况
2021年森林公安局支出预算总额 795.63万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出742.63万元，较上年预算安排增加4万元，包括：工资福利支出 474.51万元，商品服务支出236.71万元，对个人和家庭补助支出2.76万元，资本性支出28.65万元；项目支出53万元，较上年预算安排增加4万元，包括：工资福利支出51万元，商品服务支出2万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出691.51万元，较上年预算安排减少67.09 万元；社会保障和就业支出 47.99万元，较上年预算安排增加1.42万元；卫生健康支出26.24万元，较上年预算安排增加3.43万元；住房保障支出 29.89万，较上年预算安排增加1.08万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出525.51万元，较上年预算安排增加61.67万元；商品和服务支出238.71万元，较上年预算安排减少26.99万元；对个人和家庭补助支出2.76万元，较上年预算安排增加0.34万元；资本性支出28.65万元，较上年预算安排减少27.02万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年森林公安局财政拨款支出预算总额682.93万元，较上年预算安排增加26.59万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出 578.81万元，较上年预算安排增加20.66万元，社会保障和就业支出47.99万元，较上年预算安排增加1.42 万元；卫生健康支出26.24万元，较上年预算安排增加3.43万元；住房保障支出29.89万，较上年预算安排增加1.08 万元。
按支出经济分类划分：基本支出633.93万元，较上年预算安排增加26.59万元，包括：工资福利支出428.51万元，商品和服务支出202.66万元，对个人和家庭补助支出2.76万元；项目支出49万元，较上年预算持平，包括：工资福利支出49万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年机关运行经费财政拨款预算202.66万元，较上年预算安排增加1.98万元，增长0.99%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门政府采购总额28.65万元，其中政府采购货物预算28.65万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年底，本部门共有车辆13辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车13辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的一级项目4个，涉及资金53万元。其中：二级项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。
（九）一级项目情况说明
一级项目：侦查办案经费
1、项目概述：县级森林公安机关面临的侦查办案工作压力和难度日益剧增，工作的开展首先依托强有力的经费保障，预算安排的侦查办案经费将重点用于办案。
2、立项依据：2021年度部门预算安排。
3、实施主体：奉新县公安局森林分局。
4、实施方案：根据侦查办案的相关要求，侦查办案工作经费专款用于办案单位、办案相关费用。
5、实施周期：经常性项目。
6、年度预算安排：2021年安排财政拨款49万元。
7、绩效目标和指标:
数量指标：案件侦办查处数、刑事案件30件，行政案件60件。
质量指标：案件处理公平公正，涉案案件破案率90%。
时效指标：立案、受理案件响应时间完成及时率100%。
成本指标：办案成本节约率100%。
经济效益指标：加大犯罪打击力度，保障林业改革发展成果，为国家和人民群众挽回经济损失。
社会效益指标：对社会发展所代理的直接或间接影响情况，有利于社会发展。
生态效益指标：对林区保持社会治安稳定的作用程度。
可持续影响指标：维护林区稳定，保护生态。
服务对象满意度指标：有效地预防和打击各类涉林案件，林区治安群众满意度95%以上。
二、2021年 “三公”经费预算情况说明
2021年奉新县森林公安局 “三公”经费年初预算安排50万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费 10 万元，比上年减少4.3万元，主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费40万元，比上年增加1.5万元，主要原因是机构改革，从公安局划来了部分公车，需要相应增加费用。
公务用车购置费0万元,比上年增（减）0万元。
第三部分 奉新县公安局森林分局2021年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《部门整体支出绩效目标表》
十《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。
二、支出科目
一般公共服务支出（类）政府办公室事务（款）行政运行（项）反映各级政府办公室及相关机构的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目
附件：
