目 录
第一部分 共青团奉新县委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 共青团奉新县委2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 共青团奉新县委2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
共青团奉新县委2020年部门预算情况说明
第一部分 共青团奉新县委概况
一、部门主要职责
团县委是正科级群团行政机构。主要职责是：
1、指导全县基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设。
2、及时掌握各个时期青少年思想状况，根据党的要求和青少年实际，抓好青少年思想政治工作，提高青少年思想品德素质。
3、研究指导企业、机关事业单位和农村团的工作，促进企事业单位及农村青年的成才成长。
4、及时把握大中专学生思想动态，并做好针对性工作，指导大中专学生开展“三下乡”等社会实践活动。
5、指导全县少先队工作，抓好少先队辅导员队伍建设，推进少年儿童素质教育。
6、组织各界青年开展交流和联谊活动。
7、参与监督青少年法规的执行，开展青少年维权工作。
8、协助乡镇场党委管理好乡镇场团委的班子。
9、承办县委交办的其他工作。
二、部门基本情况
团县委共有预算单位1个，包括委本级。编制人数5人，其中：行政编制4人、工勤编制1人。实有人数3人。其中：在职人数3人，包括行政编制3人。
第二部分 共青团奉新县委2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年团县委收入预算总额为47.64万元，较上年预算安排减少4.96万元，其中：财政拨款收入34.02万元，较上年预算安排减少6.58万元；上年结转（结余）13.62万元，较上年预算安排增加1.62万元。
（二）支出预算情况
2020年团县委支出预算总额为47.64万元，较上年预算安排减少4.82万元，其中：
按资金性质划分：一般公共预算支出47.64万元，较上年预算安排减少4.82万元；政府性基金预算支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出项目类别划分：基本支出42.64万元，较上年预算安排减少4.96万元，包括：工资福利支出37.22万元、商品和服务支出5.42万元；项目支出5万元，与上年预算安排持平，包括：工资福利支出1.1万元、商品和服务支出3.3万元，资本性支出0.6万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出41.94万元，较上年预算安排减少2.91万元；社会保障和就业支出2.72万元，较上年预算安排减少1.43万元；卫生健康支出1.04万元，较上年预算安排减少0.18万元；住房保障支出1.94万元，较上年预算安排减少0.44万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出38.32万元，较上年预算安排减少3.69万元；商品和服务支出8.72万元，较上年预算安排减少1.27万元；资本性支出0.6万元，与上年预算安排持平。
（三）财政拨款支出情况
2020年团县委财政拨款支出预算34.02万元，较上年预算安排减少6.58万元。
按支出功能分类划分:一般公共服务28.32万元，较上年预算安排减少4.53万元；社会保障和就业支出2.72万元，较上年预算安排减少1.43万元；卫生健康支出1.04万元，较上年预算安排减少0.18万元；住房保障支出1.94万元，较上年预算安排减少0.44万元。
按支出经济分类划分:基本支出29.02万元,较上年预算安排减少6.58万元,包括:工资福利支出23.6万元,商品和服务支出5.42万元；项目支出5万元,与上年预算安排持平，包括：工资福利支出1.1万元、商品和服务支出3.3万元，资本性支出0.6万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年机关运行经费财政拨款预算5.42万元，比2019年预算减少0.63万元，下降10.41%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年部门政府采购总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年底，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金5万元。其中：二级项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。
（九）一级项目情况说明
一级项目：预防青少年违法犯罪经费
1）项目概述：预防青少年违法犯罪经费是用于开展重点青少年群体关爱教育等活动。
2）立项依据：历年预算安排
3）实施主体：共青团奉新县委
4）实施方案：按照年度工作任务要求常态化开展微心愿、教育和文体活动以及青年志愿关爱服务等，为青少年健康成长贡献力量。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2020年安排财政拨款5万元
7）绩效目标和指标
数量指标：开展各类青少年活动不少于12次。
质量指标：开展中大型青少年活动不少于1次。
时效指标：活动时间安排2020年度完成。
成本指标：微心愿物资100元/人，以及用于开展活动的场地租赁、道具购买租赁、人工、交通等费用。
社会效益指标：为推动我县青少年健康成长做出积极贡献。
满意度指标：基层团组织满意度达90%以上。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年共青团奉新县委“三公”经费年初预算安排0.5万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费0.5万元，与上年持平，主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 共青团奉新县委2020年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
