目 录
第一部分 奉新县文联概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县文联2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县文联2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县文联2020年部门预算情况说明
第一部分 奉新县文联概况
一、部门主要职责
做好文艺协会的联络、协调，服务工作，组织各文艺家协会会员的文艺创作和评论、学习、交流、人才培训和调研工作。
二、部门基本情况
2020年县文联共有预算单位1个，包括机关本级。事业执行公务员编制2人，其中：参照公务员管理的事业编制2人。实有人数2人。其中：在职人数2人，包括行政人员1人、全额事业人员1人。
第二部分 奉新县文联2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年县文联收入预算总额为27.66万元，较上年预算安排的增加0.68万元。其中：一般公共预算拨款收入21.86万元，较上年预算安排的增加0.68万元；上年结转（结余）5.80万元，较上年预算安排持平。
（二）支出预算情况
2020年县文联支出预算总额27.66万元，其中：
按资金性质划分：一般公共预算支出27.66万元，较上年预算安排增加0.68万元；政府性基金预算支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
按支出项目类别划分：基本支出:26.28万元，较上年预算安排增加0.68万元，包括：工资福利支出22.29万元，商品和服务支出3.99万元，资本性支出0.7万元；项目支出0.7万元，较上年预算安排持平，包括商品和服务支出0.7万元。
按支出功能分类划分：一般公共服务支出23.13万元，较上年预算安排增加0.87万元；社会保障和就业支出2.17万元，较上年预算安排减少0.37万元；卫生健康支出0.82万元，较上年预算安排增加0.09万元；住房保障支出1.54万，较上年预算安排增加0.09万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出22万元，较上年预算安排减少0.29万元；商品和服务支出5.66万元，较上年预算安排增加0.97万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年县文联收入预算总额为21.86万元，较上年预算安排的增加0.68万元。
按支出功能分类划分：一般公共服务支出17.33万元，较去年增加0.87万元；社会保障和就业支出2.17万元，较去年减少0.37万元；卫生健康支出0.82万元，较去年增加0.09万元；住房保障支出1.54万，较上年预算安排增加0.09万元。
按支出经济分类划分：基本支出21.16万元，较上年预算安排增加0.68万元，包括：工资福利支出18.32万元，商品和服务支出2.84万元；项目支出0.7万元，与上年预算安排持平，包括：商品和服务支出0.7万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算2.84万元，比2019年预算增加0.05万元，增长1.8%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年底，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价0万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金0.7万元。其中：二级项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。
（九）一级项目中各二级项目情况说明
一级项目：奉新文艺编印费
1）项目概述：奉新文艺编印费是县文联编辑印刷我县文艺类作品集所需经费。
2）立项依据：历年预算安排
3）实施主体：县文联
4）实施方案：根据繁荣发展文文艺事业的要求，组织我县文艺爱好者编辑印刷文艺类作品集4期，为县文艺爱好者提供创作平台；为推动我县文艺发展、有效促进了文艺工作的全面提升。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2020年安排财政拨款0.7万元
7）绩效目标和指标
数量指标：组织文艺家协会会员编辑印刷奉新文艺类作品集4次。
质量指标：编印文艺类作品集400本。
时效指标：编印时间安排2020年度完成
成本指标：编印费17.5元/本。
社会效益指标：落实党的文艺方针，弘扬正能量，有效促进了文艺工作的全面提升。
满意度指标：会员满意度达95%以上。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年奉新县文联“三公”经费一般公共预算安排0.85万元，其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费0.85万元，与上年持平。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 奉新县文联2020年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
