目 录
第一部分 奉新县文化广电新闻出版旅游局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县文化广电新闻出版旅游局部门概况
一、部门主要职能
(一）管理全县重大社会文化艺术活动和文化市场；指导文化市场稽查工作；负责全县音像制品出租、放映的审批管理工作；
(二）贯彻执行党和政府关于新闻宣传、广播电视事业的路线、方针、政策和法律法规。把握好舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用；
(三）组织和指导全县性的广播电视宣传和节目制作，制订全县广播电视事业发展的战略目标和规划，促进全县广播电视事业的发展和繁荣；
(四）建立健全广播电视事业的有关制度，并依法监督检查执行；
(五）领导局下属各台（站）、乡镇广播电视站、督促其认真履行职责，努力完成工作任务。
(六）综合管理全县社会文化事业；指导群众文化馆（站）的设施建设、业务建设、队伍建设。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：局机关及所属县文化馆、图书馆、文物管理所三个二级单位。
本部门2019年年末实有人数66人，其中在职人员37人，离休人员1人，退休人员28人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
九张表（详见附表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1550.32万元，其中年初结转和结余394.86万元，较2018年增加116.18万元，增长8.1%；本年收入合计1155.46万元，较2018年减少61.68万元，下降5.1%，主要原因是：文化体育与传媒支出的减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1550.32万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1550.32万元，其中本年支出合计1270.92万元，较2018年增加231.64万元，增长22.28%，主要原因是：文化体育与传媒支出的减少；年末结转和结余279.4万元，较2018年减少115.46万元，增长下降29.2%，主要原因是：加快了项目支出进度，减少项目经费结转。
本年支出的具体构成为：基本支出543.82万元，占42.79%；项目支出727.11万元，占57.21%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为379.79万元，决算数为1270.92万元，完成年初预算的334.63%。其中：
（一）文化体育与传媒支出年初预算数为282.17万元，决算数为1111.52万元，完成年初预算的393.92%,主要原因是上级下达项目经费的增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为50.91万元，决算数为63.86万元，完成年初预算的125.43%，主要原因是社保支出的增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为21.45万元，决算数为22.07万元，完成年初预算的102.89%，主要原因是基本医疗保险基数调整的增加。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为47万元，主要原因是增加了项目支出。
（五）住房保障支出年初预算数25.26万，决算数为26.47万元，完成年初预算的104.79%，主要原因是增加了支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出508.82万元，其中：
（一）工资福利支出376.47万元，较2018年减少33.32元，下降8.1%，主要原因是：其他工资福利支出的减少。
（二）商品和服务支出104.19万元，较2018年减少12.39万元，下降10.62%，主要原因是：政府采购的减少，控制了公用经费的支出。
（三）对个人和家庭补助支出28.15万元，较2018年减少1.12万元，下降3.8%，主要原因是：其他对个人和家庭补助支出减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.77万元，决算数为17.72万元，完成年初预算的99.72%，决算数较2018年减少2.51万元，下降）12.4%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元,决算数较2018年无变化。
（二）公务接待费支出年初预算数为17.77万元，决算数为 17.72万元，完成年初预算的99.72%，决算数较2018年减少0.06万元，下降3%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制了支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0元，决算数较2018年无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2018年减少1.99万元，下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：事业单位进行了车改，取消了公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出44.73万元，较年初预算数增加25万元，增长126.7%，主要原因是：资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度无政府采购支出。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》，无国有资产占用。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目
2个，共涉及资金350.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“公共文化服务体系建设专项资金”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出352.78万元。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目自评前期准备工作充分，组织评价实施行之有效，分析评价实事求是，年初设定的目标全部完成，成效显著。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评结果。
公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为252.3万元，执行数为252.3
万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是免费电影放映2064场，送戏下乡演出57场，购置农家书屋图书6800册，为群众送去了喜闻乐见的电影、戏曲和图书，深受群众喜爱；二是举办文化场次53场，提高人民群众的文化生活。发现的问题及原因：一是资金不足，财力有限；二是缺少文化专业队伍，文化生活不高。下一步改进措施：一是建议各级财政加大对公共文化资金的投入，进一步提高群众文化生活水平；二是加强文化专业队伍建设，在政策和资金上给予适当的扶持。
《项目支出绩效自评表》，详见附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）反映图书馆的支出
文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）和支出
文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。
文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
附件：
