奉新县文化广电新闻出版旅游局
2020年部门预算
目 录
第一部分 奉新县文化广电新闻出版旅游局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县文化广电新闻出版旅游局2020年部门预 算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县文化广电新闻出版旅游局2020年部门预 算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县文化广电新闻出版旅游局2020年部门预算情况说明
第一部分 奉新县文化广电新闻出版旅游局概况
一、部门主要职责
奉新县文化广电新闻出版旅游局是主管全县文化广电新闻出版的县政府组成部门，根据《奉新县人民政府办公室关于印发奉新县文化广电新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》奉府办发[2015]68号有关规定，县文广新局的主要职责是：贯彻执行党和国家有关文化、文物、广播电影电视、新闻出版（板权）工作的方针、政策和法律法规，研究制定全县文化、文物、广播电影电视、新闻出版事业的发展规划，组织实施。研究、指导全县文化、文物、广播电影电视、新闻出版事业体制改革，拟订文化广电新闻出版产业及中长期发展规划，指导、协调文化广电新闻出版产业发展。综合管理、指导全县社会文化艺术活动和文化市场；指导文化市场稽查工作；负责全县音像制品出租、放映的审批管理工作。建立健全广播电视事业的有关制度，并依法监督检查执行。领导局下属各（站）、乡镇广播电视站、督促其认真履行职责，努力完成工作任务。
二、部门基本情况
2020年奉新县文化广电新闻出版旅游局共有预算单位4个，包括奉新县文化广电新闻出版旅游局本级和3个二级预算单位。编制人数小计45人，其中：行政编制人数11人，全部补助事业编制人数34人。实有人数小计67人，其中：在职人数小计38人，包括行政在职人数3人，参照公务员管理的事业单位在职人数6人，全部补助事业在职人数28人，其他人数1人，离休人数1人，退休人数小计28人。
第二部分 奉新县文化广电新闻出版旅游局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年奉新县文化广电新闻出版旅游局收入预算总额为426.57万元，较上年减少120.66万元，其中：一般公共预算拨款收入391.37万元，较上年预算安排增加11.58万元；上级补助收入19万元，较上年预算安排减少140.44万元；上年结转（结余）16.2万元，较上年预算安排增加8.2万元。
（二）支出预算情况
2020年奉新县文化广电新闻出版旅游局支出预算总额426.57万元，
较上年预算安排减少120.66万元，其中：
按资金性质划分：一般公共预算支出426.57万元，较上年预算安排减少120.66万元；政府性基金预算支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出项目类别划分：基本支出387.49万元，较上年预算安排增加19.78万元，包括：工资福利支出318.16万元，商品服务支出46.13万元，对个人和家庭补助支出13万元；资本性支出10.2万元;项目支出39.08万元，较上年预算安排减少140.44万元，其中：工资福利支出2万元，商品服务支出35.08万元，其他支出2万元。
按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出324.6 万元，较上年预算安排减少125.01万元；社会保障和就业支出44.73万元，较上年预算安排减少6.18万元；卫生健康支出30.72万元，较上年预算安排增加9.27万元；住房保障支出26.52万，较上年预算安排增加1.26万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出320.16万元，较上年预算安排增加7.66万元；商品和服务支出81.21万元，较上年预算安排增加10.71万元；对个人和家庭补助支出13万元，较上年预算安排增加1.29万元;资本性支出10.2万元，较上年预算安排减少142.32万元;其他支出2万元，较上年预算安排增加2万元。
（三）财政拨款支出情况
2020年奉新县文化广电新闻出版旅游局财政拨款支出预算391.37万元，较上年预算安排增加11.58万元，其中：
按支出功能分类划分：文化旅游体育与传媒支出289.4万元，社会保障和就业支出44.73万元，卫生健康支出30.72万元，住房保障支出26.52万元。
按支出经济分类划分：基本支出371.29万元，较上年预算安排增加11.58万元，包括：工资福利支出318.16万元，商品和服务支出38.13万元，对个人和家庭的补助13万元，资本性支出2万元；项目支出20.08万元，较上年预算安排持平，包括：商品和服务支出18.08万元，其他支出2万元。
（四）政府性基金情况
2020年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门本级及下属单位机关运行费预算19.97万元，比2019年预算增加5.38万元，增长36.8%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额9.2万元，其中：政府采购货物预算9.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年底，本部门共有车辆0辆。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及资金20.08万元。其中：二级项目3个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金20.08万元。
（9一级项目中各二级项目情况说明
一级项目：图书馆藏书建设
二级项目：图书购置
1）项目概述：为满足广大读者需求，将购进一批成人，少儿书籍及期刊杂志等。
2）立项依据：根据省市文化主管部门要求，图书馆每年必须新购一批成人、少儿书籍及报刊杂志等。
3）实施主体：奉新县图书馆
4）实施方案：征订杂志、期刊，购置一批少儿、成人综合性图书，开展“世界读书日”等读书系列活动。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2020年安排财政拨款13.08万元
7）绩效目标和指标
质量指标：确保购书正版率90%
成本指标：总支出控制在部门预算支出内。
社会效益：为读者提供文献和电子资料，提升人民群众的文化素质，不断满足人民群众对知识的需求。
满意度指标：读者阅读满意率达到85%以上。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年奉新县文化广电新闻出版旅游局“三公”经费一般公共预算安排17.72万元。其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费17.72万元，比上年减少0.05万元，主要原因是压缩支出。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 奉新县文化广电新闻出版旅游局2020年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）上年结转（结余）：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）反映图书馆的支出
（七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
（八）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
（九）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。
（十）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影（项）反映除上述项目以外其他用于新闻出版广电影方面的支出。
（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。
（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十八）他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目
附件：
