​​奉新县扶贫办公室2021年部门预算

目　　录

第一部分　奉新县扶贫办公室单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　奉新县扶贫办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分　奉新县扶贫办公室2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分　名词解释

奉新县扶贫办公室2021年部门

预算情况说明

第一部分　奉新县扶贫办公室概况

一、部门主要职责

奉新县扶贫办公室是主管全县扶贫工作的县政府组成部门，主要职责是:

1、贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作；

2、制定全县精准扶贫实施意见和考核办法 ；拟订全县扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划并组织实施；

3、承担分配和管理扶贫资金和物资、监督扶贫资金的使用管理、管理扶贫开发项目的责任；负责贫困村村级互助资金的监管；负责组织扶贫资金使用的绩效考评。

4、配合国家扶贫政策投入的惠农资金和社会帮扶捐赠资金的规划实施；负责全县扶贫项目的策划、论证、上报、评审及储备工作。

5、组织开展产业扶贫、科技信息扶贫、贫困地区人力资源开发工作，推进片区扶贫开发，组织协调贫困乡镇的人才技术培训。

6、负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫统计信息和扶贫开发宣传。

7、负责全县扶贫开发、老区建设和三峡移民管理工作及工作项目的管理,协助贫困地区开展对外联络工作。

8、承担贫困地区信息化扶贫工程建设与维护，推广和普及农民群众现代信息知识，建立完善扶贫对象信息档案，广泛开展扶贫开发工作的信息宣传与交流。

（9）负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责扶贫统计信息工作；负责扶贫开发宣传和扶贫开发档案管理工作。

（10）组织实施小额信贷扶贫、村级互助资金管理等工作的试点、规划和推广，负责组织协调和监督管理。

（11）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

奉新县扶贫办公室共有预算单位1个，编制人数12人，其中：公务员编制5人，全额补助事业编制7人。实有人数18人，其中：在职人数14人，退休人员3人，遗属1人。

第二部分　奉新县扶贫办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年奉新县扶贫办收入预算总额为1052.64万元 ，比上年增加35.45万元，其中：财政拨款1052.64万元，比上年增加35.45万元，主要是加大对巩固脱贫攻坚成果。

（二）支出预算情况

2021年县扶贫办支出预算总额为1052.64万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出137.77万元,较上年增加12.69万元，包括工资福利支出114.47万元；商品和服务支出22.16万元；对个人和家庭的补助支出1.14万元；项目支出914.87万元，较上年预算安排增加了22.76万元，包括商品和服务支出0.8万元，其他支出914.07万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出108.91万元，较上年预算安排增加9.78万元；社会保障和就业支出13.27万元，较上年预算安排增加1.33万元；卫生健康支出6.73万元，较上年预算安排增加1.46万元；住房保障支出9.66万元，较上年预算安排增加0.92万元；农林水支出914.07万元，较上年预算安排增加21.96万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出114.47万元，较上年预算安排增加12.15万元；商品和服务支出22.16万元，较上年预算安排增加1.14万元；对个人和家庭的补助支出1.14万元，较上年预算安排减少0.6万元；项目支出914.87万元，较上年预算安排增加了22.76万元，包括商品和服务支出0.8万元，其他支出914.07万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年县扶贫办财政拨款支出预算总额1052.64万元，较上年增加35.45万元。

按支出功能划分：一般公共服务支出108.91万元，较上年预算安排增加9.78万元；社会保障和就业支出13.27万元，较上年预算安排增加1.33万元；卫生健康支出6.73万元，较上年预算安排增加1.46万元；住房保障支出9.66万元，较上年预算安排增加0.92万元；农林水支出914.07万元，较上年预算安排增加21.96万元。

按支出经济分类划分：基本支出137.77万元,较上年增加12.69万元，包括工资福利支出114.47万元；商品和服务支出22.16万元；对个人和家庭的补助支出1.14万元；项目支出914.87万元，较上年预算安排增加了22.76万元，包括商品和服务支出0.8万元，其他支出914.07万元。

 （四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算22.16万元，比2020年预算增加1.14万元，增长5.4%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年县扶贫办政府采购总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。

（八）一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

一级项目：基础设施建设项目

二级项目：水渠建设项目

1）项目概述：用于百丈山长坪村贫困户维修水渠，改善基础设施条件，解决本组村民农田水利灌溉问题，提高群众生产质量。

2）实施主体：奉新县扶贫办公室

3）实施方案：关于下达2021年第一批县级财政专项扶贫资金使用分配计划的通知

4）实施周期：经常性项目

5）年度预算安排：2021年安排财政拨款8万元

6）绩效目标和指标：

绩效目标：改善基础设施条件，提高群众生产质量。

质量指标：项目(工程）验收合格率达到100%；

时效指标：项目在规定时间内完成；

成本指标：8万元；

社会效益指标：改善农业灌溉条件，户均增收180元；

服务对象满意度指标：受益群众满意度达到≧90%；

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年扶贫办公室“三公”经费年初预算安排4.83万元。其中:

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是没有因公出国（境）业务。

公务接待费4.83万元，较上年较少0.85万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，严格控制公务接待。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分　奉新县扶贫办公室2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指用于人员工资、津补贴及资金支出。

农林水支出（类）农业（款）其他扶贫支出 （项）：指用于全县精准扶贫项目资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位的离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的机关事业单位基本养老保险缴费及离退休人员的烤火费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指房改政策规定，向符合条件的干、职工发放用于购买住房的补贴中。