目 录
第一部分 奉新县高新园区管委会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县高新园区管委会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县高新园区管委会2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县高新园区管委会2021年部门预算情况说明
第一部分 奉新县高新园区管委会概况
一、部门主要职责
高新园区管理委员会是为县委、县政府的正科级派出机构，依照公务员法管理。主要职责是：按照现代工业园区的要求，负责编制并组织实施工业园区总体发展规划；负责工业园区的土地开发和经营管理工作；负责对工业园区企业布局进行统筹安排，对企业厂房规划设计进行指导；负责工业园区经济运行，组织协助财税管理；负责工业园区招商引资、融资工作；负责工业园区基础设施建设及市政物业管理；负责工业园区的有关涉外事务。协调、沟通工业园区内各企业间、企业与各方面之间的关系；按照相关政策要求，协助企业搞好员工的招聘、培训、管理等工作；协助工业园区内各企业搞好安全生产、环境保护、计划生育和治安保卫等工作，维护工业园区的社会稳定；引导和组织工业园区内农民搞好新农村建设，妥善协调农民与园区内各方面的利益关系；承办县委、县政府交办的其它工作。
二、部门基本情况
高新园区管委会共有预算单位 1 个，为管委会本级预算单位。 编制人数 46 人，其中：参公编制 30 人、全额事业编制 16 人。实 有人数 58 人。其中：在职人数 41 人，包括事业执行公务员人员 24 人、全额事业人员 17 人、聘用人员 14 人；退休人员 3 人
第二部分 奉新县高新园区管委会2021年部门预算
情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年县高新园区管委会收入预算总额为679.07万元，较上年增加23.3万元.其中：经费拨款收入679.07万元.
（二）支出预算情况
2021年县高新园区管委会支出预算总额为679.07万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出377.92万元，较上年预算安排增加23.3万元，包括工资福利支出326.31万元，商品和服务支出51.29万元，对个人和家庭的补助支出0.32万元；项目支出301.15万元，较上年预算安排增加0万元，其中：工资福利支出165.05万元，商品和服务支出134.1万元，资本性支出 2 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务596.02万元，较上年预算安排增加16.33万元；社会保障和就业支出38.08万元，较上年预算安排增加2.38万元；卫生健康支出17.31万元，较上年预算安排增加2.84万元；住房保障支出27.66万元，较上年预算安排增加1.75万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出491.36万元，较上年预算安排减少25.52万元；商品和服务支出185.39万元，较上年预算安排增加50.82万元；对个人和家庭的补助支出0.32万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出2万元，较上年预算安排减少2万元。
（三）财政拨款支出情况
2021 年县高新园区管委会财政拨款支出预算总额 679.07万元,较上年预算安排增加23.3 万元。
按支出功能分类划分:一般公共服务596.02万元，社会保障和就业支出38.08万元，卫生健康支出17.31万元，住房保障支出27.66万元。
按支出经济分类划分:基本支出377.92万元，较上年预算安排增加23.3万元，包括工资福利支出326.31万元，商品和服务支出51.29万元，对个人和家庭的补助支出0.32万元；项目支出301.15万元，较上年预算安排增加0万元，其中：工资福利支出165.05万元，商品和服务支出134.1万元，资本性支出2万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算51.29万元，比2020年预算增加1.89万元，增长3.8%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，
机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电
费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一
般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用
房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021 年部门所属各单位政府采购总额2万元,其
中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆。
（八）一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
一级项目:
奉新县高新园区管委会年初预算：工作经费
1.项目概述: 补充人员经费和公用经费不足。
2.实施主体: 奉新县高新园区管委会。
3.实施方案: 保障高新园区管委会正常的行政运行及在职人员和退休人员的各项社会保障,推进高新园区管委会工作，完成好县委、县政府及上级部门下达的各项任务。
4.实施周期:经常性项目。
5.年度预算安排: 2021年年初预算安排财政拨款301.15万元。
6.绩效目标和指标：
绩效目的：保障高新园区管委会各项工作顺利开展，推进高新园区招商引资、融资工作，高新园区内各企业搞好安全生产、环境保护、计划生育和治安保卫等工作，维护高新园区的社会稳定，承办县委、县政府交办的其它工作。
成本指标:总支出控制在部门预算支出内。
经济效益指标：加快推进高新园区管委会的建设，发展高新技术产业。
生态效益指标：加强了高新园区管委会的生态环境保护；
社会效益指标: 推进高新园区建设，创造更多的就业岗位。
满意度指标:通过项目的实施，力争服务对象对高新园区建设更加满意。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年工业园区管委会“三公”经费年初预算安排106万元。其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费106万元，较上年预算安排减少9.07万元，主要原因是严格执行《关于贯彻落实严把财政支出关口坚持过紧日子要求的十八条措施》的要求，节省开支，过紧日子。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 奉新县高新园区管委会2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
附件：
