目 录
第一部分 奉新县甘坊学校概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县甘坊学校2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县甘坊学校2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《单位整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县甘坊学校概况
一、单位主要职责
（一） 加强基础教育力度，深化教育改革，促进均衡教育发展，做好年初教育经费预算，规范化落实使用好教育经费，推动全镇教育向前发展。
（二） 建设好教师队伍，充分调动教师积极性，加强教师的管理与学习，建立健全的奖励机制，保障教师的权益，进一步提高教师的待遇。
二、机构设置及人员情况
奉新县甘坊学校属奉新县教育体育局二级预算单位，2022年奉新县甘坊学校内设机构五个，分别是教导处、政教处、总务处、电教处、党建办。
编制人数小计35人,其中：全额补助事业编制人数35人。实有人数57人，其中全额补助事业在职人员35人，离休人员0人，退休人员 21人，民师退养人员0人；遗属人员1人。在校学生人数 423 人，其中：学前教育人数 55人，小学教育人数235人，中学教育人数133人。
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年奉新县甘坊学校收入预算总额为396.49 万元,较上年预算安排增加75.49万元。其中： 财政拨款收入325.81万元,较上年预算安排增加4.81万元；教育收费资金收入28.24 万元,较上年预算安排增加28.24 万元；上级补助收入42.44 万元，较上年预算安排增加42.44万元。
（二）支出预算情况
2022年奉新县甘坊学校支出预算总额为396.49 万元，较上年预算安排增加75.49万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出325.81 万元，较上年预算安排增加4.81万元；其中：工资福利支出319.9 万元、商品和服务支出4.18 万元，对个人和家庭的补助1.73 万元。项目支出70.68万元，较上年预算安排增加70.68万元；其中：商品和服务支出40.44万元，资本性支出2万元，其他支出28.24万元。
按支出功能科目划分：教育支出316.08万元, 较上年预算安排增加73.22万元；社会保障和就业支出33.94万元, 较上年预算安排增加1.1万元；卫生健康支出21.37万元, 较上年预算安排增加0.69万元；住房保障支25.1万元, 较上年预算安排增加0.48万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出319.9 万元, 较上年预算安排增加53.58万元；商品和服务支出44.62万元, 较上年预算安排减少8.36万元；对个人和家庭的补助支出1.73万元, 较上年预算安排增加0.03万元。资本性支出2万元，较上年预算安排增加2万元；其他支出28.24万元，较上年预算安排增加28.24万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年奉新县甘坊学校支出预算总额为325.81万元，较上年预算安排增加4.81 万元。其中：
按支出功能科目划分：教育支出245.4万元, 较上年预算安排增加2.54万元；社会保障和就业支出33.94万元, 较上年预算安排增加1.1万元；卫生健康支出21.37万元, 较上年预算安排增加0.69万元；住房保障支25.1万元, 较上年预算安排增加0.48万元。
按支出项目类别划分：基本支出325.81万元, 较上年预算安排增加4.81万元。其中：工资福利支出319.9万元, 较上年预算安排增加4.71万元；商品和服务支出4.18万元, 较上年预算安排增加0.07万元；对个人和家庭的补助支出1.73万元, 较上年预算安排增加0.03万元。
（四）政府性基金情况
2022年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年本单位无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年奉新县甘坊学校预算单位机关运行费预算21.12万元，较上年预算安排增加0.45万元,增加2.13%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2022年奉新县甘坊学校预算单位政府采购总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆
（八）一级项目中各二级项目情况说明
一级项目概述：2022年义务教育生均公用经费
1.二级项目：2022年义务教育生均公用经费
1）项目概述：加大义务教育投入力度，改善义务教育办学条件，普惠性义务教育资源进一步加强。
2）立项依据：根据城乡义务教育保障经费文件
3）实施主体：奉新县甘坊学校
4）实施方案：通过财政审核项目预算，和有资质的公司实施项目采购。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2022年安排财政拨款250万元
7）绩效目标和指标：改善义务教育办学条件，积极推进义务教育优质均衡发展，推动我县教育高质量发展，办好人民满意教育。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年奉新县甘坊学校预算单位“三公”经费一般公共预算安排14.38万元，较上年预算安排减少0.62万元。其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位无此项业务。
公务接待费14.38万元，比上年减少0.62万元，主要原因是根据工作需要安排相关预算。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位无此项业务。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位无此项业务。
第三部分 奉新县甘坊学校2022年单位预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
上年结转（结余）：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
高中教育：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出：机关事业单位职业年金缴反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
