目 录
第一部分 奉新县第一中学概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 奉新县第一中学2021年预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县第一中学2021年预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县第一中学2021年预算情况说明
第一部分 奉新县第一中学概况
一、单位主要职责
奉新县第一中学是一所三年制的公立省属重点高中教育单位，2006年，被江西省教育厅确定为首批18所示范高中试点学校之一。学校主要职责是抓学生良好的素质和优良的学习习惯，组织教育教学，保证教学质量，维护教职工利益，保证正常的教学工作稳定的环境和发展。
二、单位基本情况
纳入本单位2021年单位预算编制范围的单位共一个，包括奉新县第一中学。
奉新县第一中学共有预算单位1个，编制人数326人，其中全额补助事业编制人数326人；实有人数372人，其中：在职人员277人，包括全额补助事业在职人员277人，离休人员3人，退休人员92人；年末学生人数4327人。
第二部分 奉新县第一中学2021年预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年县一中收入预算总额为3396.64万元，较上年预算安排增加29.02万元，其中：一般公共预算拨款收入3396.64万元，较上年预算安排增加29.02万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况
2021年县一中支出预算总额为3396.64万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出2979.49万元，较上年预算安排增加29.02万元，包括工资福利支出2823.07万元、商品和服务支出73.24万元、对个人和家庭的补助支出83.18万元；项目支出417.15万元，较上年预算安排增加0万元。
按支出功能科目划分：教育支出2587.18万元，较上年预算安排增加19.06万元；社会保障和就业支出391.1万元，较上年预算安排增加29.93万元；卫生健康支出174.51万元，较上年预算安排增加18.73万元；住房保障支出243.85万元，较上年预算安排减少0.58万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2823.07万元，较上年预算安排增加11.71万元；商品和服务支出440.39万元，较上年预算安排增加4.7万元；对个人和家庭的补助支出83.18万元，较上年预算安排增加12.61万元；资本性支出50万元，较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年县一中财政拨款支出预算3396.64万元，较上年预算安排增加29.02万元，其中：
按支出功能科目划分：教育支出2587.18万元，较上年预算安排增加19.06万元；社会保障和就业支出391.1万元，较上年预算安排增加29.93万元；卫生健康支出174.51万元，较上年预算安排增加18.73万元；住房保障支出243.85万元，较上年预算安排减少0.58万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2823.07万元，较上年预算安排增加11.71万元；商品和服务支出440.39万元，较上年预算安排增加4.7万元；对个人和家庭的补助支出83.18万元，较上年预算安排增加12.61万元；资本性支出50万元，较上年预算安排增加0万元。
（四）政府性基金情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年单位机关运行经费财政拨款预算73.24万元，比上年增加4.7万元，增加6.86%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年单位政府采购总额100万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2021年底，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
（八）绩效目标设置情况
一级项目概述：非税收入征收成本、党员活动经费
1、非税收入征收成本
1）项目概述：加大学校教育投入力度，提高学生大学入学率，教育资源进一步加强。
2）立项依据：非税收入征收成本
3）实施主体：奉新县第一中学
4）实施方案：通过财政审核项目预算，按照规定实施项目。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2021年安排财政拨款407.15万元。
7）绩效目标和指标：学生升学率提高，教育资源进一步加强。老师、家长和学生满意。
2、党员活动经费
1）项目概述：党员教育经费的补充，主要作为培训党员；党支部订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料和设备；开展党员集体活动的必要支出等。
2）立项依据：财政部、中央直属机关工委、中央国家机关工委联合印发的《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》
3）实施主体：奉新县第一中学
4）实施方案：通过财政审核项目预算，按照规定实施项目。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2021年安排财政拨款10万元
7）绩效目标和指标：做好培训和教育管理入党积极分子、发展对象、党员、党务干部等工作；召开党内会议、开展党的相关主题活动等专项活动。
2021年预算绩效目标考核的二级项目支出为零。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年奉新县第一中学“三公”经费一般公共预算安排11.48万元，较上年预算安排减少2.51万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是根据工作需要安排相关预算。
公务接待费8.98万元，比上年增加2.02万元，主要原因严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务运行维护费2.5万元，比上年增加0万元,主要原因严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务运行支出
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元,主要原因是无此项业务。
第三部分 奉新县第一中学2021年预算表
一《收支预算总表》
二《单位收入总表》
三《单位支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《部门整体支出绩效目标表》
十《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
上年结转（结余）：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）反映各单位举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映除上述项目以外用于普通教育方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
