目 录
第一部分 奉新县第二中学概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 奉新县第二中学2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县第二中学2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县第二中学2021年单位预算情况说明
第一部分 奉新县第二中学概况
一、单位主要职责
奉新县第二中学主要职责是：在县政府和县教体局的领导下，贯彻上级教育体育工作的方针、政策，实施初中义务教育，促进基础教育均衡发展；建设好教师队伍，充分调动教师积极性，加强教师的管理与学习，建立健全的奖励机制，保障教师的权益，进一步提高教师的待遇，办好人民满意的教育。
二、单位基本情况
纳入本单位2021年单位预算编制范围的预算单位共1个，包括奉新县第二中学。
编制人数376人，其中：全额补助事业编制人数376人。实有人数374人，其中：在职人数292人(包括全额补助事业在职人数292人)；离退休人数82人（退休人数82人）；学生人数5734人。
第二部分 奉新县第二中学2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年本单位收入预算总额为3351.21万元，较上年预算安排减少389.52万元，其中：一般公共预算拨款收入2869.35万元，较上年预算安排减少371.38万元；其他收入0 万元，较上年预算安排减少0万元；上级补助收入381.86万元，较上年预算安排减少18.14万元；上年结转（结余）100万元，较上年预算安排减少0万元。
（二）支出预算情况
2021年本单位支出预算总额为3351.21万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出2869.35万元，较上年预算安排减少471.38万元，包括工资福利支出2789.38万元、商品和服务支出40.19万元、对个人和家庭的补助支出39.78万元；项目支出481.86万元，较上年预算安排增加81.86万元，包括工资福利支出0万元，商品和服务支出429.86万元，资本性支出 52万元。
按支出功能科目划分：教育支出2586.72万元，较上年预算安排减少316.01万元；社会保障和就业支出355.01万元，较上年预算安排减少40.4万元；卫生健康支出168.34万元，较上年预算安排增加0.95万元；住房保障支出241.14万元，较上年预算安排减少34.06万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2789.38万元，较上年预算安排减少369.22万元；商品和服务支出470.05万元，较上年预算安排增加 79.18 万元；对个人和家庭的补助支出39.78万元，较上年预算安排增加3.52元；资本性支出52万元，较上年预算安排减少3万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年本单位财政拨款支出预算2869.35万元，较上年预算安排减少371.38万元，其中：
按支出功能分类划分：教育支出2586.72万元，较上年预算安排减少316.01 万元；社会保障和就业支出355.01万元，较上年预算安排减少40.4万元；卫生健康支出168.34万元，较上年预算安排增加0.95万元；住房保障支出241.14万元，较上年预算安排减少34.06 万元。
按支出经济分类划分：基本支出2869.35万元，较上年预算安排减少371.38万元，包括：工资福利支出2789.38万元，商品和服务支出40.19万元，对个人和家庭补助支出39.78万元。
（四）政府性基金情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政和参公单位，无机关运行费。
（六）政府采购情况
2021年本单位政府采购总额52万元，其中：政府采购货物预算52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年底，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆，其他用车1辆；2021年本单位无购置车辆预算安排。
（八）一级项目中各二级项目情况说明
一级项目概述：城乡义务教育保障经费
1、二级项目：城乡义务教育保障经费
（1）项目概述：2021年义务教育保障经费
（2）立项依据： 根据《教育部关于加强中小学少先队员活动的通知》、根据《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》
（3）实施主体：奉新县第二中学
（4）实施方案：通过财政审核项目预算，向有资质的公司实施项目采购。
（5）实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日
（6）年度预算安排：2021年安排上级补助收入481.86万元.
（7）绩效目标和指标
数量指标： 义务教育生均公用经费不低于国家规定标准；义务教育生均公用经费到位率达到100%；预计学校维修面积2400平米以上; 受益教师达到340人以上；受益学生达到5700人以上。
质量指标：维修项目达标率100%，以改善义务教育办学条件。
时效指标：维修项目完成率100%。
成本指标：总成本控制在预算内。
社会效益指标：教学运转保障水平不断提高；教师队伍素质不断提升。
满意度指标：力争使学校教师、家长及学生的满意度85%以上。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年奉新县第二中学“三公”经费一般公共预算安排0万元，较上年预算安排增加0万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无此项业务支出。
公务接待费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无此项业务支出。
公务运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无此项业务支出。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项业务支出。
第三部分 奉新县第二中学2021年单位预算表
详见附表
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
上年结转（结余）：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
（二）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
