目 录
第一部分 奉新县第五小学概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 奉新县第五小学2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县第五小学2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县第五小学2021年单位预算情况说明
第一部分 奉新县第五小学概况
一、单位主要职责
加强小学义务教育力度，深化教育改革，促进学前教育发展，做好年初教育经费预算，规范化落实使用好教育经费，推动学前教育向前发展。建设好教师队伍，充分调动教师积极性，加强教师的管理与学习，建立健全的奖励机制，保障教师的权益，进一步提高教师的待遇。
二、单位基本情况
纳入本单位2021年单位预算编制范围的预算单位共1个，编制人数174人，其中：全额补助事业编制人数174人。实有人数100人，其中：在职人数100人（包括全额补助事业在职人数100人）；学生人数3165人。
第二部分 奉新县第五小学2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年县第五小学收入预算总额为1176.26万元，较上年预算安排增加240.35万元，其中：一般公共预算拨款收入 970.66万元，较上年预算安排增加94.75万元；上级补助收入205.6万元，较上年预算安排增加145.6万元。
（二）支出预算情况
2021年县第五小学支出预算总额为1176.26万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出970.66万元，较上年预算安排增加94.75万元，包括工资福利支出951.24万元、商品和服务支出13.83万元、对个人和家庭的补助支出5.59万元；项目支出205.6万元，较上年预算安排增加145.6万元，包括工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，资本性支出205.6万元。
按支出功能科目划分：教育支出933.88万元，较上年预算安排增加212.93万元；社会保障和就业支出110.61万元，较上年预算安排增加10.25万元；卫生健康支出48.81万元，较上年预算安排增加9.48万元；住房保障支出82.96万元，较上年预算安排增加7.69万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出951.24万元，较上年预算安排增加75.33万元；商品和服务支出13.83万元，较上年预算安排增加1.29万元；对个人和家庭的补助支出5.59万元，较上年预算安排增加0.45万元；资本性支出205.6万元，较上年预算安排增加145.6万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年县第五小学财政拨款支出预算1176.26万元，较上年预算安排增加240.35万元，其中：
按支出功能分类划分：教育支出933.88万元，较上年预算安排增加212.93万元；社会保障和就业支出110.61万元，较上年预算安排增加10.25万元；卫生健康支出48.81万元，较上年预算安排增加9.48万元；住房保障支出82.96万元，较上年预算安排增加7.69万元。
按支出经济分类划分：基本支出970.66万元，较上年预算安排增加94.75万元，包括：工资福利支出951.24万元，商品和服务支出13.83万元，对个人和家庭补助支出5.59万元；项目支出250.6万元，较上年预算安排增加145.6万元，包括：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，资本性支出250.6万元。
（四）政府性基金情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政和参公单位，无机关运行经费
（六）政府采购情况
2021年本单位政府采购总额60万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2021年底，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，其他用车0辆。
（八）一级项目中各二级项目情况说明
一级项目概述：城乡义务教育保障经费
二级项目：办公经费41万元,党建活动经费5万,水费7万，电费9万，邮电费7万,差旅费1.6万，日常维修费60万，培训费21万，劳务费2万，工会经费27万，其他费用25万。
（1）立项依据：按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、宜发（2017）26号《中共宜春市委关于加强和改进机关党建工作的实施意见》、奉发（2018）15号《中共奉新县委关于加强和改进机关党建工作的实施意见》
（2）实施主体：奉新第五小学.
（3）实施周期：经常性项目
（4）年度预算安排：2021年安排财政拨款1176.26万元.
（5）绩效目标和指标：普惠小学教育资源进一步加强，让学校和老师、家长和学生满意。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年奉新县第五小学“三公”经费一般公共预算安排0万元，其中：
因公出国（境）费0万元，主要原因是根据工作需要安排相关预算。比上年增（减）0万元。主要原因：无此项业务支出。
公务接待费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因：无此项业务支出。
公务运行维护费0万元。比上年增（减）0万元。主要原因：无此项业务支出。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因：无此项业务支出。
第三部分 奉新县第五小学2021年部门预算表
详见附表
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
上年结转（结余）：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
小学教育反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
