目 录
第一部分 奉新县特殊教育学校概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 奉新县特殊教育学校2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县特殊教育学校2021年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县特殊教育学校概况
一、单位主要职责
奉新县特殊教育学校是由政府主办、教育体育局直属管理，集听障儿童教育与康复训练、启智教育为一体的九年义务教育的学校。主要职能：
（一）实施义务教育，促进基础教育发展。
（二）全面实施特殊儿童康复训练及义务教育，以人为本，努力提高学生、教师的素质，建设好教师队伍，充分调动教师积极性，加强教师的管理与学习。
二、单位基本情况
奉新县特殊教育学校隶属于奉新县教育体育局,为财政全额拨款二级预算单位，编制人数20人，包括全额补助事业编制人数20人，实有人数13人，其中，在职人员13人，包括全额补助在职人员13人，年末学生人数176人。
第二部分 奉新县特殊教育学校2021年单位预算情况说明
一、2021年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年县特殊教育学校收入预算总额为155.94万元，较上年预算安排增加6.46万元，其中：一般公共预算拨款收入105.94万元，较上年预算安排增加6.46 万元；其他收入0万元，较上年预算安排减少0万元；上级补助收入50万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排减少0万元。
（二）支出预算情况
2021年县特殊教育学校支出预算总额为155.94万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出105.94万元，较上年预算安排增加6.46万元，包括工资福利支出104.59万元、商品和服务支出1.35万元、对个人和家庭的补助支出0万元；项目支出50万元，较上年预算安排增加0万元，其中，资本性支出50万元。
按支出功能科目划分：教育支出131.07万元，较上年预算安排增加4.56万元；社会保障和就业支出10.84万元，较上年预算安排增加0.61万元；卫生健康支出4.7万元，较上年预算安排增加0.77万元；住房保障支出9.33万元，较上年预算安排增加0.52万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出104.59万元，较上年预算安排增加6.39万元；商品和服务支出1.35万元，较上年预算安排增加0.07万元；对个人和家庭的补助支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出50万元，较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年县特殊教育学校财政拨款支出预算105.94万元，较上年预算安排增加6.46万元，其中：按支出功能分类划分：教育支出81.07万元，较上年预算安排增加4.56万元；社会保障和就业支出10.84万元，较上年预算安排增加0.61万元；卫生健康支出4.7万元，较上年预算安排增加0.77万元；住房保障支出9.33万元，较上年预算安排增加0.52万元。
按支出经济分类划分：基本支出105.94万元，较上年预算安排增加6.46万元，包括：工资福利支出104.59万元，商品和服务支出1.35万元，对个人和家庭补助支出0万元；项目支出50万元，较上年预算安排增加0万元，其中，资本性支出50万元。
（四）政府性基金情况
2021年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。
（六）政府采购情况
2021年本单位政府采购总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年底，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，其他用车0辆；2021年本单位无购置车辆预算安排。
（八）一级项目中各二级项目情况说明
一级项目概述：特殊教育康复设备采购
1、二级项目：特殊教育康复设备采购
1）项目概述：为了提高教育教学特殊儿童康复水平，学校购买教育教学设备、特殊儿童康复设备服务于教学，教师的教学康复水平得到提升，最终学生受益。
2）立项依据：特殊教育补助资金
3）实施主体：奉新县特殊教育学校
4）实施方案：通过财政审核采购预算，进行公开招标。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2021年安排财政拨款50万元。
7）绩效目标和指标：教师的教学康复水平得到提升，最终学生受益。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年奉新县特殊教育学校“三公”经费一般公共预算安排0万元，较上年预算安排增加0万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无此项业务支出。
公务接待费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无此项业务支出。
公务运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无此项业务支出。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项业务支出。
第三部分 奉新县特殊教育学校2021年单位预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
上年结转（结余）：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)特殊学校教育：反映各单位举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
（三）事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（四）住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
