奉新县公安局部门2020年度部门决算

目    录

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第一部分  奉新县公安局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县公安局部门概况

一、部门主要职能

公安机关的职责，是指公安机关依法在管辖范围内应承担的责任和义务，也就是公安机关的职业责任。 公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

主要职责包括：

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（四）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（八）管理集会、游行、示威活动；

（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（十）维护国（边）境地区的治安秩序；

（十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（十四）法律、法规规定的其他职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：奉新县公安局本级。

本部门2020年年末实有人数 406人，其中在职人员320人，离休人员0人，退休人员79人；年末其他人员7人。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计10490.91万元，其中年初结转和结余237.51万元，较2019年增加221.34万元，增长1368.83%；本年收入合计10253.4万元，较2019年增加1127.04万元，增长12.35%，主要原因是：在职人员工资福利正常增长、基础设施建设资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入10253.4万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计10490.91万元，其中本年支出合计8961万元，较2019年增加55.98万元，增长0.63%，主要原因是：正常波动；年末结转和结余1529.91万元，较2019年增加1292.4万元，增长544.15%，主要原因是：基础设施建设资金需根据工程施工进度支付，资金待付。

本年支出的具体构成为：基本支出7722.68万元，占86.18%；项目支出1238.32万元，占13.82%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为7813.3万元，决算数为8961万元，完成年初预算的114.69%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为7092.57万元，决算数为8130.4万元，完成年初预算的114.63%，主要原因是：辅警工资福利支出、弥补民警两项补贴不足及在职人员工资福利正常增长。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为339.29万元，决算数为391.27万元，完成年初预算的115.32%，主要原因是：新招录公务员。

（三）卫生健康支出年初预算数为167.59万元，决算数为192.67万元，完成年初预算的114.97%，主要原因是：新招录公务员。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为18.76万元，主要原因是：年中追加相关经费。

（五）住房保障支出年初预算数为213.85万元，决算数为 227.9万元，完成年初预算的106.57%，主要原因是：新招录公务员。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7703.92万元，其中：

（一）工资福利支出5097.04万元，较2019年减少32.78万元，下降0.64%，主要原因：在职人员政府性先进奖金发放额减少。

（二）商品和服务支出1728.98万元，较2019年增加40.25万元，增长2.38%，主要原因是：疫情防控相关支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出76.6万元，较2019年减少30.16万元，下降28.25%，主要原因是：一次性抚恤金和丧葬费较上年减少。

（四）资本性支出801.3万元，较2019年增加220.46万元，增长27.51%，主要原因是：专用设备购置支出增加。 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为303.9万元，决算数为262.82万元，完成年初预算的86.48%，决算数较2019年减少77.95万元，下降22.87%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，决算数较2019年一致，决算数较年初预算持平的主要原因是：历年无此项预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为62.46万元，决算数为33.11万元，完成年初预算的53.01%，决算数较2019年减少35.44万元，下降51.7%，主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待活动大幅减少，从严控制“三公”经费支出。全年国内公务接待287批，累计接待2790人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为相关单位人员办事安排接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出241.44万元，其中公务用车购置年初预算数为65.11万元，决算数为62.71万元，完成年初预算的96.31%，决算数较2019年减少44.74万元，下降41.64%，主要原因是：购置车辆减少，从严控制“三公”经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：车辆卖家优惠；公务用车运行维护费支出年初预算数为176.33万元，决算数为 167万元，完成年初预算的94.71%，决算数较2019年增加2.23万元，增长1.35%，主要原因是：因工作需要，公务用车增长，运行经费增加，年末公务用车保有117辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：报废车辆，公务用车运行维护费支出相应减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出2530.28万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加260.72万元，增长11.49%，主要原因是：新招录一批公务员以及专用设备购置支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额369.21万元，其中：政府采购货物支出45.84万元、政府采购工程支出323.37万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额369.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额369.21万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是所属事业单位用车和接处警、巡逻电瓶车等。

九、预算绩效情况说明

 （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金1360.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“警犬驯养、禁毒及国保专项经费”、“基建工程项目”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1360.88万元。从评价情况来看，我局按实际经费需求拨入2020年度项目资金并确保专款专用及资金使用效益。所有项目资金均按照年初设定的绩效目标进行落实，绩效自评结果均为优。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在县级部门决算中反映警犬驯养、禁毒及国保专项经费项目绩效自评结果。（详见附表）

警犬驯养、禁毒及国保专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，警犬驯养、禁毒及国保专项经费项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是禁毒及国内安全保卫工作是公安工作的重点，关于社会大局稳定和人民群众的切身利益，项目经费的投入和使用一定程度上缓解了禁毒及国内安全保卫工作经费紧缺的问题；二是国内安全保卫工作全省靠前，重点监控人员情况平稳。发现的问题及原因：一是按照目前的禁毒和国内安全保卫工作的开展情况来看，财政保障的专项经费明显不足，一定程度上制约了工作的开展；二是禁毒大队和国保大队的警力不足。下一步改进措施：一是进一步争取县财政的经费保障力度加大；二是科学整合警力资源，多部门协同作战，进一步加强禁毒和国内安全保卫工作。

    警犬驯养、禁毒及国保专项经费项目绩效自评综述：确保了项目资金专款专用及资金使用效益，年初设定的绩效目标基本落实，绩效自评结果均为优。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

（绩效项目支出绩效评价报告详见附件）

第四部分  名词解释

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财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指用于城乡社区事务支出中城市建设方面的支出。