目 录
第一部分 奉新县粮食局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县粮食局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县粮食局2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县粮食局2021年部门预算情况说明
第一部分 奉新县粮食局概况
一、部门主要职责
奉新县粮食局是县政府组成部门，其主要职责是：在全县经济社会发展规划框架内制订全县粮食（含食油，下同）宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；拟订全县粮食流通体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革，加快发展现代粮食流通产业；贯彻执行国家和省有关粮食流通管理的方针政策和法律法规；拟订全县粮食流通的规章制度并监督执行；负责全县粮食流通的宏观调控；承担粮食监测预警和应急责任；负责政策性粮食供应及军粮供应与管理。贯彻执行粮食流通监督检查相关制度；依照国家有关法律法规实施粮食流通监督检查；负责全县粮食流通监督检查的指导和监督；对粮食收购、储存、加工、销售（供应）环节的粮食质量安全和原粮卫生进行检测和监督管理；负责全县粮食流通的行业管理；制订并实施行业发展规划、政策；负责全县粮食行政管理部门实施粮食收购行政许可的行政管理和指导；指导全县粮食流通科技进步、教育培训，负责对外交流与合作；负责辖区内储备粮行政管理；监督检查辖区内储备粮的数量、质量和储存安全；制定县级储备粮管理的技术规范并监督执行；制订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制全县粮食流通基础设施建设规划并指导实施；负责全县社会粮食流通的统计工作；会同有关部门制订全县粮食流通统计制度并组织实施；指导全县粮食系统财务及内部审计工作；参与粮食风险基金的监管；负责对县粮食局所属企业国有资产的监管及事权管理；承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
奉新县粮食局共有预算单位3个，包括局本级和粮油质量检验站和粮食行政执法大队两个非独立核算单位。编制人数41人，其中：行政编制 7人、工勤编制2人、全额事业编制32人。实有人数74人。其中：在职人数24人，包括行政人员7人、工勤编制2人、事业执行公务员人员9人、全额事业人员6人；离休人员2人；退休人员42人；5758人员1人；遗属补助3人；进藏人员2人。
第二部分 奉新县粮食局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年奉新县粮食局收入预算总额为311.01万元，较上年增加8.50万元，其中：一般公共预算拨款收入311.01万元，较上年预算安排增加8.50万元，主要是项目经费增加。
（二）支出预算情况
2021年奉新县粮食局支出预算总额为311.01万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出306.01万元，较上年预算安排增加3.50万元，包括：工资福利支出242.24万元、商品和服务支出41.84万元、对个人和家庭的补助支出21.93万元，资本性支出0万元；项目支出5万元，较上年预算安排增加5万元，其中：商品和服务支出1.71万元、其他相关支出（对企业的补助）3.29万元。
按支出功能科目划分：粮油物资储备支出227.37万元，较上年预算安排增加6.54万元；社会保障和就业支出39.42万元，较上年预算安排增加0.08万元；卫生健康支出25.42万元，较上年预算安排增加1.82万元；住房保障支出18.8万元，较上年预算安排增加0.06万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出242.24万元，较上年预算安排增加2.93万元；商品和服务支出43.55万元，较上年预算安排增加1.72万元；对个人和家庭的补助支出21.93万元，较上年预算安排增加0.56万元；其他相关支出（对企业的补助）3.29万元，较上年预算安排增加3.29万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年度奉新县粮食局财政拨款支出预算311.01万元,较上年预算安排增加8.50万元。
按支出功能分类划分：粮油物资储备支出227.37万元，较上年预算安排增加6.54万元；社会保障和就业支出39.42万元，较上年预算安排增加0.08万元；卫生健康支出25.42万元，较上年预算安排增加1.82万元；住房保障支出18.8万元，较上年预算安排增加0.06万元。
按支出经济分类划分：基本支出306.01万元，较上年预算安排增加3.50万元,包括：工资福利支出242.24万元，商品和服务支出41.84万元，对个人和家庭的补助支出21.93万元。项目支出5万元，较上年预算安排增加5万元，包括：商品和服务支出1.71万元、其他相关支出（对企业的补助）3.29万元。
（四）政府性基金情况
2021年度粮食局没有政府性基金预算拨款的安排。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算43.55万元，比2020年预算增加1.72万元，增长4.11%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年度粮食局没有安排政府采购预算资金。
（七）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价200万元大型设备具体为0。
（八）奉新县粮食局一级项目中各二级项目情况说明
一级项目：县级储备油利息补贴
二级项目：县级储备油利息补贴
1）项目概述：奉新县县级储备油利息补贴
2）立项依据：根据宜市发改价粮调【2019】7号文件精神，经县政府研究，将储备油利息补贴纳入年初预算。
3）实施主体：奉新县粮食局
4）实施方案：保障特殊状态下，我县储备油的正常供应。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2021年安排财政拨款5万元
7）绩效目标和指标
质量指标：确保储备油质量合格。
时效指标：保障资金及时到位。
成本指标：确保全部支出控制在预算支出范围之内。
社会效益目标：保障全县粮油市场稳定发展。
满意度指标:力争使服务对象满意度达到较高水平。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年度奉新县粮食局“三公”经费年初预算安排3.05万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：我局无人员出国的需要。
公务接待费3.05万元，比上年减少1.3万元，主要原因是：本单位严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：我局无公车。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：本年度无购置公务用车的需要。
第三部分 奉新县粮食局2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
附件：
