目 录
第一部分 奉新县公共资源交易中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县公共资源交易中心2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县公共资源交易中心2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
奉新县公共资源交易中心2021年部门预算情况说明
第一部分 奉新县公共资源交易中心概况
一、部门主要职责
县公共资源交易中心是主管招投标工作的县人民政府组成部门（直属机构），主要职责是：负责为政府采购、工程招投标、产权交易、土地交易等公共资源交易活动提供场所为公共资源交易各方提供服务，为信息发布提供平台，为政府监管提供条件；统一信息发布，统一开评标区管理，统一专家库，统一受理报名，统一结果公示和保证金管理。
二、部门基本情况
县公共资源交易中心共有预算单位1个，包括委本级。编制人数12人，其中：全额事业编制12人。实有人数11人。其中：在职人数8人，包括全额事业人员8人、退休人员3人。
第二部分 奉新县公共资源交易中心2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年县公共资源交易中心收入预算总额为135.97万元，较上年预算安排减少8.69万元。其中：财政拨款收入115.97万元，较上年预算安排减少5.69万元，主要原因是正常波动；上年结转（结余）20万元，较上年预算安排减少3万元，主要原因是正常波动。
（二）支出预算情况
2021 年奉新县公共资源交易中心预算总额为 135.97万元, 其中:
按支出项目类别划分:基本支出94.97万元,较上年预算安排减少9.69万元,包括：工资福利支出76.96万元,商品和服务支出17.94元,对个人和家庭的补助0.07万元；项目支出41万元,较上年预算安排增加1万元,其中：工资福利支出20万元,商品和服务支出21万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出118.65万元, 较上年预算安排减少7.6万元;社会保障和就业支出7.67万元,较上年预算安排减少0.73万元;卫生健康支出 4.13万元,较上年预算安排增加0.14万元;住房保障支出5.52 元,较上年预算安排减少0.5万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出96.96万元,较上年预算安排减少17.83万元;商品和服务支出38.94万元,较上年预算安排增加10.64万元;对个人和家庭的补助0.07万元,较上年预算安排持平；资本性支出0万元，较上年预算安排减少1.5万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年县公共资源交易中心财政拨款支出预算115.97万元，较上年预算安排减少5.69万元。
按支出功能分类划分:一般公共服务支出98.65万元，较上年预算安排减少4.6万元，社会保障和就业支业7.67万元，较上年预算安排减少0.73万元，卫生健康支出4.13万元，较上年预算安排增加0.14万元，住房保障支出5.52万元，较上年预算安排减少0.5万元。
按支出经济分类划分:基本支出 75.97万元,较上年预算安排减少5.69万元,包括:工资福利支出66.46万元,商品和服务支出9.44万元,对个人和家庭的补助 0.07万元；项目支出40万元,较上年预算安排持平,包括:工资福利支出 20万元,商品和服务支出20万元。
（四）政府性基金情况
本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算9.44万元，比2020年预算减少0.08万元，减少0.8%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用，较上年预算安排的增（减）变化。
（六）政府采购情况
2021年部门政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年底，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及资金41万元。其中：二级项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。
（九）一级项目情况说明
一级项目：公共资源交易中心工作经费
1）项目概述：为政府采购工作提供真实、可靠的评审意见
2）立项依据：历年预算安排
2）实施主体：奉新县公共资源交易中心
3）实施周期：经常性项目
4）年度预算安排：2021年安排财政拨款40万元
5）绩效目标和指标
质量指标：为政府采购工作提供真实、可靠的评审意见
时效指标：对投标文件进行评审
成本指标：支付评审专家劳务报酬
社会效益指标：促使政府采购业务公平、公正、公开，节省资金
满意度指标：县直单位、各企业反映满意度100%
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年奉新县公共资源交易中心“三公”经费一般公共预算安排1.1万元。其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费1.1万元，比上年减0.21万元，主要原因是：厉行节约。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 奉新县公共资源交易中心2021年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《部门整体支出绩效目标表》
十《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。
二、支出科目
（一）其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
