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  • 奉新县2017年县级决算和2018年上半年全县预算执行情况报告
  • 信息来源:  发布时间:2018-08-30 10:28:25  字体:[ ]   
  • ​        一、2017年县级决算情况
            (一)县级一般公共预算收支决算情况
            2017年县级(不包括乡镇,下同)财政总收入执行数12.96亿元,完成调整预算的100%,比上年增长14%。其中,一般公共预算收入执行数7.46亿元,完成调整预算的100%,比上年增长9.1%。一般公共预算收入主要项目预算执行情况如下:
            税收收入54442万元,完成调整预算的100%。其中:增值税29594万元,营业税170万元,企业所得税6664万元,个人得所税2074万元,其他各项税收收入15940万元。非税收入20128万元,完成调整预算的100%。其中:专项收入4160万元,行政事业性收费收入8311万元,罚没收入6247万元,国有资源(资产)有偿使用收入1408万元,其他收入2万元。
            2017年县级一般公共预算支出执行数22.23亿元,比上年增长11%,剔除上级追加专款、上年结转支出等,地方一般公共预算支出执行数13.77亿元,完成调整预算的99.8%。主要项目预算执行情况如下:
            一般公共服务支出12280万元,完成调整预算的99%;国防支出155万元,完成调整预算的100%;公共安全支出9530万元,完成调整预算的99.4%;教育支出20694万元,完成调整预算的100%;科学技术支出18747万元,完成调整预算的100%;文化体育与传媒支出744万元,完成调整预算的100%;社会保障和就业支出18058万元,完成调整预算的100%;医疗卫生与计划生育支出13073万元,完成调整预算的100%;节能环保支出2457万元,完成调整预算的100%;城乡社区支出9591万元,完成调整预算的100%;农林水支出7766万元,完成调整预算的100%;交通运输支出4744万元,完成调整预算的100 %;资源勘探信息等支出10279万元,完成调整预算的100%;商业服务业等支出355万元,完成调整预算的100%;金融支出4万元,完成调整预算的100%;国土海洋气象等支出777万元,完成调整预算的100%;住房保障支出5317万元,完成调整预算的100%;粮油物资储备支出301万元,完成调整预算的100%;债务付息支出1613万元,完成调整预算的100%;其他支出1214万元,完成调整预算的93.8%。
            县级一般公共预算收支决算平衡情况 
            2017年计算财力的县级总收入为248401万元,其中:
            (1)县级一般公共预算收入74570万元;
            (2)上级补助收入111860万元;
            (3)债券转贷收入12911万元;
            (4)下级上解收入13135万元;
            (5)上年滚存结余收入8513万元;
            (6)调入预算稳定调节基金6000万元;
            (7)调入资金21412万元。
            2017年县级财政总支出为242272万元,其中:
            (1)县级财政支出222265万元;
            (2)上解上级支出8813万元;
            (3)债券还本支出6930万元;
            (4)安排预算稳定调节基金4264万元。
            2017年年终滚存结余6129万元。
            (二)县级政府性基金收支决算情况
            2017年县级政府性基金收入执行数48616万元,其中:新型墙体材料专项基金收入96万元,国有土地收益基金收入997万元,农业土地开发资金收入151万元,国有土地使用权出让收入46357万元,彩票公益金收入182万元,城市基础设施配套费收入833万元。加上上级补助收入1600万元,债务(转贷)收入23684万元,上年滚存结余收入2824万元,基金总收入执行数76724万元,完成预算的226.6%。
            2017年政府性基金支出执行数50475万元,完成预算的162.7%,其中:社会保障和就业支出688万元,城乡社区支出48643万元,农林水支出40万元,资源勘探信息等支出20万元,商业服务业等支出12万元,其他支出457万元,债务付息支出578万元,债务发行费支出37万元。上解上级基金支出361万元,补助支出(乡镇)2001万元,调出资金16164万元,债务还本支出5340万元。年终结余2383万元。
            (三)县级国有资本经营预算收支决算情况
            2017年国有资本经营预算收入执行数145万元,其中:股利、股息收入73万元,其他国有资本经营收入72万元。加上上年结余3万元,国有资本经营预算总收入执行数148万元,完成预算的105%。
            2017年国有资本经营预算支出执行数146万元,完成预算的104.3%,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出72万元,其他国有资本经营预算支出74万元。年终结余2万元。
            (四)县级社会保险基金预算收支决算情况
            2017年县级社会保险基金预算收入执行数77637万元,其中:企业职工基本养老保险基金收入30932万元,机关事业单位基本养老保险基金收入15356万元,城乡居民基本养老保险基金收入4766万元,城镇职工基本医疗保险基金收入7234万元,城镇居民基本医疗保险基金收入18347万元,工伤保险基金收入527万元,失业保险基金收入344万元,生育保险基金收入131万元。加上上年结余收入67281万元,社会保险基金预算总收入执行数144918万元,完成预算的102.4%。
            2017年县级社会保险基金预算支出执行数73176万元,完成预算的99.4%,其中:企业职工基本养老保险基金支出34526万元,机关事业单位基本养老保险基金支出15065万元,城乡居民基本养老保险基金支出3443万元,城镇职工基本医疗保险基金支出4786万元,城镇居民基本医疗保险基金支出14648万元,工伤保险基金支出430万元,失业保险基金支出152万元,生育保险基金支出126万元。年终结余71742万元。
            2017年,全县财政预算执行情况总体较好,但也面临着不少困难和问题:一是经济基础仍较薄弱,政策性减税效应进一步显现,财政收入增速放缓;二是民生及各项改革性支出刚性需求不断增大,“保收支平衡”的压力加大;三是产业发展基金、PPP模式、政府购买服务等市场化运作方式处于起步阶段,财政改革仍需不断深化。这些都需要在今后的工作中努力解决,也恳请各位代表、委员提出宝贵意见和建议,一如既往地支持财政工作并给予指导。
             二、县市监局2017年部门决算情况
            2017年县市监局部门预算提交县十六届人大二次会议进行了审议。现将其部门决算的主要情况报告如下:
            2017年,县市监局当年财政拨款决算收入1612.96万元,比年初预算增加229.98万元。收入决算数超过年初预算的原因主要是预算执行中,非税收入返还130万元,上级追加收入63.44万元,县级追加一次性抚恤丧葬费15.25万元,追加增人增资和离退休费14.39万元,追加人感染H7N9禽流感应急防控处置工作经费3.9万元,追加奖励获得省著名商标企业和市知名商标企业资金3万元。
            2017年,县市监局当年财政拨款决算支出1632.49万元,比年初预算增加229.51万元。
            通过审查分析,县市监局2017年度预算收支基本符合国家有关预算和财经法规的规定,会计处理基本符合会计法和有关会计制度的规定,逐步建立和完善了有关财务管理制度和相关内控制度。但也存在预算编制不完整的问题,主要是部分收入未纳入预算编制。对此,县财政将通过进一步深化部门预算改革,加大各项收入纳入预算管理力度,不断加强部门(单位)会计培训与财务监督,逐步提高部门预算到位率。
            三、2018年上半年全县预算执行情况
    (一)2018年上半年预算执行情况
            上半年,全县财政总收入执行数15.93亿元,完成年初预算数25.69亿元的62%,增长15.2%;一般公共预算收入执行数11.02亿元,完成年初预算数17.37亿元的63.4%,增长11.9%。一般公共预算收入主要项目完成情况:
            税收收入完成81381万元,增长11.8%,其中:增值税27356万元,增长23.8%;企业所得税5413万元,增长22.6%;个人所得税1944万元,增长25%;耕地占用税12687万元,下降7.7%;契税12428万元,增长14%;其余税收21552万元,增长7.2%。非税收入完成28845万元,增长12.2%。
            上半年,全县一般公共预算支出执行数20.31亿元,增长12.4%。其中:一般公共服务支出14391万元,增长27.1%;国防支出53万元,增长69.3%;公共安全支出8666万元,增长24.8%;教育支出49834万元,增长30.4%;科学技术支出9527万元,增长42.5%;文化体育与传媒支出1210万元,下降22.1%;社会保障和就业支出54695万元,增长13.4%;医疗卫生与计划生育支出35870万元,增长34.4%;节能环保支出10683万元,增长17%;城乡社区支出4253万元,增长56.1%;农林水支出5799万元,下降61.9%;交通运输支出481万元,下降31%;资源勘探信息等支出1423万元,下降78.5%;商业服务业等支出493万元,下降11.7%;金融支出4万元,下降92%;国土海洋气象等支出603万元,增长33.6%;住房保障支出4629万元,增长0.3%;粮油物资储备支出120万元,下降25.3%;其他支出371万元,下降53.6%。
            (二)2018年上半年预算执行运行特点
            综合分析我县上半年财政运行情况,概括起来体现了以下几个特点:
            1.财政收入平稳增长,总量超额完成“双过半”目标。
            今年以来,全县财税部门紧紧围绕县委、县政府的工作部署,面对错综复杂的经济形势,主动适应经济新常态,在组织收入工作做到早谋划、早布署、早调度,使财政收入实现了平稳增长。上半年,全县完成财政总收入15.93亿元,比上年同期增收2.11亿元,同比增长15.2%;总量完成年初人大预算目标25.69亿元的62%,超序时进度12个百分点,顺利实现了“双过半”的目标。
            2.主体税种支撑有力,收入质量持续优化。
            今年以来,在财政收入规模不断壮大的同时,全县财税部门按照高质量发展要求,坚持依法理财治税,不断提升财政收入质量。上半年,全县税收收入完成13.05亿元,比上年同期增收1.79亿元,同比增长15.9%。税收收入增幅高于财政总收入增幅0.7个百分点。得益于部分主体税种的快速增长,全县增值税(含改征增值税)、企业所得税、个人所得税三大主体税种合计实现税收8.38亿元,比上年同期增收1.6亿元,同比增长23.6%,占税收收入总量64.2%,比上年同期提高了4个百分点,对税收增收的贡献率高达89.3%。在此带动下,税收收入占总收入比重为81.9%,比一季度提高0.8个百分点,比上年同期提高0.5个百分点。
            3.工业园区税收增势较好,部分重点行业增长较快。
            上半年,我县工业园区经济稳步发展,税收增长较好,这主要得益于我县招商引资工作的长抓不懈,开放型经济发展迅速,入园企业开工投产率进一步提高。1-6月,工业园区实现税收6.05亿元,比上年同期增收0.77亿元,同比增长14.6%。纳税超五千万元的行业达到4个,比上年同期增加一个。其中:新型材料行业实现税收1.38亿元,比上年同期增收0.33亿元,同比增长31.4%;电子电器行业实现税收0.56亿元,比上年同期增收0.54亿元,同比增长3224.4%。                      
             4.民生支出保障有力,支出结构进一步优化。
             上半年,全县财政部门积极统筹资金,加快支出进度,并进一步优化支出结构。1-6月,全县一般公共预算支出达到20.31亿元,同比增支2.24亿元,同比增长12.4%。其中:医疗卫生、教育和社会保障支出分别增长34.4%、30.4%和13.4%,重点支出得到了有力保障。从支出结构来看,全县用于民生方面的支出达到17.7亿元,增长15.1%,占一般公共预算支出的比重为87.1%,比上年同期提高2个百分点。
            尽管上半年财政运行情况总体良好,财政收支持续保持了平稳增长,但预算执行中仍存在一些问题。收入方面,随着国家减税降费政策加快落地,政策性减收效应进一步显现(从5月1日起,下调后的增值税新税率正式实施),以及部分企业生产经营仍比较困难、乡镇收入结构有待优化、再生资源型税收不稳定等因素的影响,今年下半年财政增收的压力仍然较大。支出方面,继续落实积极财政政策,进一步加快支出进度,全力保基本民生、保运转、促发展,以及脱贫攻坚、债务付息等刚性支出需求有增无减,财政收支平衡的压力仍然较大。这些问题需要我们在以后的工作中逐步加以解决。
            (三)2018年下半年财政工作重点
             下半年,我们将密切关注经济发展趋势,围绕年初预算目标,加强财政管理,严格预算执行,致力财源建设,着力保障民生,克服问题,迎难而上,确保完成全年各项任务。
            1.强化收入征管,着力稳增长、提质量。一是落实目标,强化财税协同配合,加强与税务等部门实时联动,加大信息沟通力度,及时研究解决收入征管工作中遇到的困难和问题,确保收入及时足额缴库。二是落实责任,完善激励约束办法,进一步调动各级各部门抓征管、促增收、调结构、提质量的积极性。三是落实监管,提高税源管控能力,健全税收保障机制,完善税源监控体系建设,密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况,通过提高征管效率来挖掘增收潜力。根据省、市部署,启动个人收入和财产信息系统。四是落实措施,加强非税收入征管,确保专项收入、行政性收费收入和罚没收入等收入及时足额上缴国库。
            2.强化财政职能,着力抓服务、促发展。一是积极推动百亿产业发展引导基金运作,有效带动更多的社会资本投入实体经济,全力推动全县支柱产业加速发展。二是进一步健全我县投融资管理体制,完善投融资决策和管理,推进“1+2+3”投融资平台向实体型企业转化,提升融资能力,降低融资成本。三是加快落实降成本政策,落实国家清理规范涉企收费政策;继续推进“财园信贷通”“财政惠农信贷通”、开展企业“过桥”贷款业务,切实降低企业成本,缓解企业压力。四是加大财政资金扶持力度,及时兑现各类产业扶持政策,加大对企业的经营给予补助、奖励、贴息等政策。五是继续推动政府购买公共服务工作,扩大社会购买服务的覆盖面,同时大力推进PPP方式,以合规的市场化方式,解决发展资金来源问题。
            3.强化支出管理,着力抓统筹、保民生。一是进一步清理暂付款和结余结转资金,盘活财政存量,将清理出来的资金优先用于保障和改善民生,确保财政投入民生的资金只增不减。二是继续贯彻落实机关事业养老保险、职业年金制度改革和失地农民养老保险制度等民生及社会事业改革。三是加大生态保护力度,用好流域生态补偿资金,切实改善城乡人居环境。四是加大扶贫开发投入力度,全力打好精准脱贫攻坚战,坚持扶贫输血与造血相结合。五是落实各级民生配套要求,扎扎实实办好民生实事。
            4.强化财政改革,着力强管理、上水平。一是强化政府预决算和部门预决算的公开工作。继续推进预决算公开,细化公开内容,规范公开方式,督促各部门(单位)严格按照《预算法》、财政部《地方预决算公开操作规程》规定的时间和内容,公开本部门预决算和“三公”经费预决算等内容信息。二是贯彻落实宜春市矿业权出让收益征收管理暂行办法。三是继续完善“三公消费”网络监管平台建设。提高公务消费透明度和真实性,逐步建立“节约消费、支出合理、控制有力、监督有效、公开透明”运行机制,促进全县公务消费规范有序。四是强化内控管理。全面推进内控体系建设,进一步提升财政干部的业务能力和职业素质,构建廉洁高效的财政干部队伍。

    01 2017年奉新县一般公共预算收入决算表.xls

    02 2017年奉新县一般公共预算支出决算表.xls

    03 2017年奉新县本级一般公共预算本级支出决算表.xls

    04 2017年奉新县本级一般公共预算本级基本支出决算表(试编).xls

    05 2017年奉新县本级一般公共预算税收返还和转移支付表(分地区).xls

    06 2017年奉新县本级一般公共预算税收返还和转移支付表(分项目).xls

    07 2017年奉新县本级政府一般债务限额和余额情况表.xls

    08 2017年奉新县本级一般公共预算“三公”经费.XLS

    09 2017年奉新县三公经费支出情况.doc

    10 2017年奉新县本级政府性基金收入决算表.xls

    11 2017年奉新县本级政府性基金支出决算表.xls

    12 2017年奉新县本级政府性基金支出本级决算表.xls

    13 2017年奉新县本级政府性基金转移支付表(分地区).xls

    14 2017年奉新县本级政府性基金转移支付表(分项目).xls

    15 2017年奉新县本级政府专项债务限额和余额情况表.xls

    16 2017年奉新县本级国有资本经营预算收入决算表.xls

    17 2017年奉新县本级国有资本经营预算支出决算表.xls

    18 2017年奉新县本级社保基金预算收入决算表.xls

    19 2017年奉新县本级社保基金预算支出决算表.xls

    20 2017年奉新县本级社保基金预算结余情况表.xls

    21 奉新县2017年上级转移支付执行情况说明.docx

    22 奉新县2017年度预算绩效管理工作开展情况.doc

    23  2017年奉新县政府举借债务情况.docx