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奉新县人民政府关于2024年县级预算调整方案(草案)及2024年地方政府债务限额的报告

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——2024年12月27日在县第十七届人大常委会第二十七次会议上

奉新县财政局局长  戴江

县人大常委会:

受县人民政府委托,我向本次常委会报告2024年县级预算调整方案(草案)及2024年地方政府债务限额,请予审查批准。

一、预算调整的原因及依据

(一)2024年江西省财政厅核定县级政府债务限额85.44亿元,其中一般债务19.37亿元、专项债务66.07亿元。根据《中华人民共和国预算法》《江西省预算审查监督条例》及《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》等规定,年中下达县级新增地方政府债券20.97亿元,包括一般债券1.68亿元、专项债券14.6亿元、再融资债券0.6亿元,置换债券化解隐债4.09亿元,县财政局根据政府债券预算管理要求提出债务安排建议,编制预算调整方案。

(二)根据《中华人民共和国预算法》第六十七条、第六十九条的规定,在预算执行中需要增加或者减少预算总支出的,应当编制预算调整方案。

(三)根据财政综合考核的要求,应汇报关于“三保”支出安排情况。

二、 县级预算调整的主要内容

此次在县第十七届人民代表大会第四次会议批准的2024年县级预算的基础上,做如下调整:

(一)县级一般公共预算调整方案

县级一般公共预算收入总计43.31亿元,比年初预算39.55亿元增加3.76亿元,主要为:一般公共预算收入18.39亿元,比年初预算15.59亿元增加2.8亿元;上级补助收入18.02亿元,比年初预算7.53亿元增加10.49亿元;上年结余结转收入751万元,比年初预算净增;调入资金4.18亿元,比年初预算16.43亿元减少12.25亿元;一般债务转贷收入2.64亿元,比年初预算净增。

县级一般公共预算支出总计43.31亿元,比年初预算39.55亿元相应增加3.76亿元,主要为:一般公共预算支出39.96亿元,比年初预算37.41亿元增加2.55亿元,其中:一般公共服务支出3.59亿元,比年初预算11.08亿元减少7.49亿元;国防支出265万元,比年初预算116万元增加149万元;公共安全支出1.32亿元,比年初预算1.07亿元增加2473万元;教育支出6.2亿元,比年初预算3.79亿元增加2.41亿元;科学技术支出2.81亿元,比年初预算4.47亿元减少1.66亿元;文化旅游体育与传媒支出3121万元,比年初预算1679万元增加1442万元;社会保障和就业支出5.18亿元,比年初预算3.53亿元增加1.65亿元;卫生健康支出2.71亿元,比年初预算2.43亿元增加2865万元;节能环保支出1.82亿元,比年初预算1.29亿元增加5320万元;城乡社区支出6.3亿元,比年初预算4.2亿元增加2.1亿元;农林水支出4.31亿元,比年初预算9395万元增加3.37亿元;交通运输支出1.28亿元,比年初预算2.1亿元减少8209万元;资源勘探信息支出1.69亿元,比年初预算2500万元增加1.44亿元;商业服务业等支出458万元,比年初预算130万元增加328万元;金融支出9万元,与年初预算持平;自然资源海洋气象支出2434万元,比年初预算2993万元减少559万元;住房保障支出9839万元,比年初预算5197万元增加4642万元;粮油物资储备支出1835万元,比年初预算299万元增加1536万元;灾害防治及应急管理支出3622万元,比年初预算2176万元增加1446万元;预备费比年初预算4100万元净减;债务付息支出5839万元,比年初预算5780万元增加59万元;债务发行费用支出80万元,比年初预算60万元增加20万元。

补助下级支出8499万元,比年初预算6336万元增加2163万元;上解上级支出1.37亿元,比年初预算1.51亿元减少1323万元;结转下年1525万元,比年初预算2万元增加1523万元;一般债务还本支出9734万元,比年初预算净增。

调整后,2024年县级一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金预算调整方案

县级政府性基金预算收入总计32.14亿元,比年初预算18.64亿元增加13.5亿元,主要为:政府性基金预算收入5.65亿元,比年初预算17.78亿元减少12.13亿元;上级基金补助收入2.98亿元,比年初预算5502万元增加2.43亿元;上年结余结转收入9824万元,比年初预算3064万元增加6760万元;专项债务转贷收入22.53亿元,比年初预算净增。

县级政府性基金预算支出总计32.14亿元,比年初预算18.64亿元相应增加13.5亿元,主要为:政府性基金预算支出9.99亿元,比年初预算3.89亿元增加6.1亿元,其中:文化旅游体育与传媒支出7万元,比年初预算6万元增加1万元;社会保障和就业支出比年初预算1000万元净减;城乡社区支出2.1亿元,比年初预算1.97亿元增加1287万元;农林水支出1295万元,比年初预算779万元增加516万元;交通运输支出1482万元,比年初预算1471万元增加11万元;资源勘探信息支出5952万元,比年初预算净增;其他支出5.39亿元,比年初预算120万元增加5.38亿元(主要是专项债券安排的支出);债务付息支出1.6亿元,比年初预算1.58亿元增加236万元;债务发行费用支出182万元,比年初预算净增。

上解上级基金支出1000万元,比年初预算3850万元减少2850万元;调出资金1.38亿元,比年初预算14.37亿元减少12.99亿元;专项债务还本支出10.27亿元,比年初预算净增;结转下年10.4亿元比年初预算净增。

调整后,2024年县级政府性基金预算收支平衡。

(三)国有资本经营预算调整方案

县级国有资本经营预算收入总计2.82亿元,比年初预算2.09亿元增加7339万元,主要为:国有资本经营预算2.8亿元,比年初预算2.06亿元增加7382万元,上级转移支付收入56万元,与年初预算持平;上年结余结转收入130万元,比年初预算173万元减少43万元。

县级国有资本经营预算支出总计2.82亿元,比年初预算2.09亿元相应增加7339万元,主要为:国有资本经营预算支出74万元,比年初预算255万元减少181万元。

调出资金2.8亿元,比年初预算2.06亿元增加7400万元;结转下年120万元,比年初预算净增。

调整后,2024年县级国有资本经营预算收支平衡。

三、债券资金的安排情况

纳入调整预算方案的新增地方政府债券20.97亿元(其中一般债券1.68亿元、专项债券12.72亿元,发行专项债券用于化解存量隐债1.88亿元、发行再融资债券化解存量隐债0.6亿元、置换债券化解隐债4.09亿元),具体安排如下:

(一)全年一般债券1.68亿元

1.安排奉新县第七小学建设项目工程2800万元;

2.安排奉新县城市政府消防站配套设施500万元;

3.安排奉新县第一中学提升改造工程4334万元;

4.安排奉新县图书馆文化馆整体搬迁项目2100万元;

5.安排奉新县疾病预防控制中心整体搬迁项目1100万元;

6.安排奉新大桥及相接道路改建2400万元;

7.安排G354奉新绕城一级公路(环城北路)东延伸段工程项目1700万元;

8.安排奉新县崇贤大道西延伸段新建工程500万元;

9.安排奉新县城东新区地下管网、停车场及周边道路建设项目1400万元;

(二)全年专项债券12.72亿元

1.安排奉新县2023年老旧小区配套基础设施改造项目7000万元;

2.安排奉新县冯川镇新老居棚改安置房建设项目13980万元;

3.安排奉新县2024年老旧小区改造及配套基础设施建设项目5000万元;

4.安排奉新县粮食仓储和配套基础设施建设项目(二期)项目1705万元;

5.安排奉新县中心集镇生活污水改造项目9965万元;

6.安排奉新县农产品批发市场二期建设项目2000万元;

7.安排2024年奉新县干洲镇岗前村乡村振兴产业示范园提升建设项目3309万元;

8.安排奉新县人民医院门诊应急能力提升建设项目500万元;

9.安排奉新县花卉苗木及油茶产业种植示范基地建设项目2216万元;

10.安排奉新县妇幼保健院异地改造及医疗服务能力提升建设项目6800万元;

11.安排奉新县中医院城北分院建设项目2400万元;

12.安排奉新县婴幼儿托育中心建设项目930万元;

13.安排奉新县人民医院城东分院建设项目3754万元;

14.安排奉新县冶城职业学校扩建项目2851万元;

15.安排奉新县文化旅游基础设施建设项目26000万元;

16.安排奉新县高新园区集中供热管网及配套基础设施工程8750万元;

17.安排奉新县污水处理厂提标扩容及配套管网工程900万元;

18.安排奉新县潦河(奉新段)河流综合整治工程8000万元;

19.安排奉新县城市社会停车场及配套设施建设项目1200万元;

20.安排奉新县仰山乡村文化旅游产业配套设施提升项目二期工程1234万元;

21.安排奉新县上富殡仪馆配套基础设施建设工程670万元;

22.奉新县城乡供水保障工程项目18000万元。

(三)发行专项债券、再融资债券、置换债券化解存量隐债65700万元。

四、2024年地方政府债务限额

根据《中华人民共和国预算法》和地方政府性债务管理的相关规定,对地方政府债务余额实行限额管理,年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额(或减去当年调减债务限额)。经省政府批准,省财政厅核定我县2024年度政府债务限额为85.44亿元,其中:一般债务限额19.37亿元,专项债务限额66.07亿元。截至当前,全县政府债务余额为80.36亿元,其中:一般债务19.15亿元、专项债务61.21亿元。政府债务余额均在限额之内。

附件:

1、二〇二四年县级一般公共预算收支调整方案(草案)

2、二〇二四年县级政府性基金预算收支调整方案(草案)

3、二〇二四年县级国有资本经营预算收支调整方案(草案)

附件:

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