2022年12月30日在县第十七届人大常委会第十一次会议上
奉新县财政局局长 戴江
县人大常委会：
受县人民政府委托，我就2022年县级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算调整方案（草案）及2022年地方政府债务限额，向本次常委会报告，请予审议。
一、预算调整的原因及依据
（一）2022年江西省财政厅核定县级政府债务限额53.340212亿元，其中一般债务18.220812亿元、专项债务35.1194亿元。根据《预算法》《江西省预算审查监督条例》及《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》等规定，年初省财政厅下达县级新增一般债券1.18亿元，新增专项债券1.86亿元已编入2022年县级年初预算，经县第十七届人民代表大会第二次会议审查批准；年中下达县级新增地方政府债券7.2686亿元，包括一般债券1.1405亿元、专项债券6.1281亿元，县财政局根据政府债券预算管理要求提出债务安排建议，编制预算调整方案。
（二）根据《预算法》第六十七条、第六十九条规定，在预算执行中需要增加或者减少预算总支出的，应当编制预算调整方案。
二、预算调整的主要内容
此次在县第十七届人民代表大会第二次会议批准的2022年县级预算的基础上，作如下调整：
（一）一般公共预算调整方案
县级一般公共预算收入总计36.9018亿元，比年初预算31.5676亿元调增5.3342亿元，主要为：一般公共预算收入12.4455亿元，比年初预算12.8652亿元调减4197万元,上级转移支付补助收入7.8795亿元，比年初预算5.8729亿元调增2.0066亿元，一般债务转贷收入3.6984亿元，比年初预算2.5579亿元调增1.1405亿元，调入资金11.5982亿元，比年初预算9.6416亿元调增1.9566亿元，调入预算稳定调节基金1.2802亿元，比年初预算6300万元调增6502万元。
县级一般公共预算支出总计36.9018亿元，比年初预算31.5676亿元调增5.3342亿元，主要为：一般公共预算支出33.4572亿元，比年初预算28.0878亿元调增5.3694亿元（一般公共服务支出1.6827亿元，比年初预算1.3038亿元调增3789万元；国防支出119万元，比年初预算128万元调减9万元；公共安全支出1.095亿元，比年初预算8274万元调增2676万元；教育支出4.53亿元，比年初预算2.5983亿元调增1.9317亿元；科学技术支出1.8268亿元，比年初预算1.8185亿元调增83万元；文化旅游体育与传媒支出2719万元，比年初预算1553万元调增1166万元；社会保障和就业支出2.7796亿元，比年初预算2.353亿元调增4266万元、卫生健康支出1.963亿元，比年初预算1.4528亿元调增5102万元；节能环保支出1.7546亿元，比年初预算3154万元调增1.4392亿元；城乡社区支出5.6143亿元，比年初预算6.4656亿元调减8513万元；农林水支出1.6516亿元，比年初预算8386万元调增8130万元；交通运输支出3.2684亿元，比年初预算4.0249亿元调减7565万元；资源勘探信息支出2.7361亿元，比年初预算9500万元调增1.7861亿元；自然资源海洋气象支出3110万元，比年初预算2818万元调增292万元；住房保障支出5001万元，比年初预算4604万元调增397万元；粮油物资储备支出426万元，比年初预算186万元调增240万元；灾害防治及应急管理支出2257万元，比年初预算1398万元调增859万元；预备费3000万元，比年初预算5000万元调减2000万元；债务付息支出4625万元，比年初预算4000万元调增625万元；债务发行费用支出50万元，与年初预算持平；其他支出2.4244亿元，比年初预算3.1658亿元调减7414万元）；上解上级支出1.4384亿元，比年初预算1.3967亿元调增417万元；补助下级支出6275万元，比年初预算7043万元调减768万元；结转下年1万元，比年初预算2万元调减1万元。
调整后，2022年县级一般公共预算收支平衡。
（二）政府性基金预算调整方案
县级政府性基金预算收入总计23.9433亿元，比年初预算17.7546亿元调增6.1887亿元，主要为：政府性基金预算收入14.0698亿元，比年初预算15.5832亿元调减1.5134亿元；上级转移支付补助收入3123万元，比年初预算净增；调入资金4783万元，比年初预算净增；专项债务转贷收入8.1353亿元，比年初预算2.0072亿元调增6.1281亿元，结余结转收入9476万元，比年初预算1642万元调增7834万元。
县级政府性基金预算支出总计23.9433亿元，比年初预算17.7546亿元调增6.1887亿元，主要为：政府性基金预算支出15.0406亿元，比年初预算8.7425亿元调增6.2981亿元，其中：文化旅游体育与传媒支出20万元，比年初预算净增；社会保障和就业支出995万元，比年初预算净增；城乡社区支出6.1736亿元，比年初预算5.987亿元调增1866万元；农林水支出633万元，比年初预算净增；其他支出7.7042亿元，比年初预算1.882亿元调增5.8222亿元；债务付息支出9980万元，比年初预算8735万元调增1245万元；上解上级支出2980万元，比年初预算3100万元调减120万元，调出资金6.5474亿元，比年初预算7.6416亿元调减1.0942亿元，结转下年9968万元，比年初预算净增。
调整后，2022年县级政府性基金预算收支平衡。
（三）国有资本经营预算调整方案
县级国有资本经营预算收入总计4.1499亿元，比年初预算2.0154亿元调增2.1345亿元，主要为：国有资本经营预算收入4.1353亿元，比年初预算2.0154亿元调增2.1199亿元；上级转移支付补助收入146万元，比年初预算净增。
县级国有资本经营预算支出总计4.1499亿元，比年初预算2.0154亿元调增2.1345亿元，主要为：国有资本经营预算支出25万元，比年初预算154万元调减129万元；调出资金4.11亿元，比年初预算2亿元调增2.11亿元；年终结余374万元，比年初预算净增。
调整后，2022年县级国有资本经营预算收支平衡。
考虑全省综合考核以及上级对部分支出只增不减的相关要求，加上今年一体化对支出口径认定的变化情况，我们会根据年底的执行情况将政府性基金的部分支出调整到一般公共预算来列支，目前拟盘活的各部门结余结转数据也要视上级转移支付补助、上解支出以及一般公共预算收入的变化进行微调，届时再将变化明细报县人大。相关数据年度决算后，也会再向县人大常委会报告。
三、2022年债券资金安排情况
2022年新增地方政府债券10.3086亿元（其中一般债券2.3205亿元、专项债券7.9881亿元），主要为：年初预算安排3.04 亿元（其中一般债券1.18亿元、专项债券1.86亿元），纳入预算调整 7.2686 亿元（其中一般债券1.1405亿元、专项债券6.1281亿元）。具体安排如下：
（一）全年一般债券2.3205亿元
1.安排奉新城东新区地下管网、停车场及周边道路建设项目4470万元；
2.安排奉新县公共实训大楼项目500万元；
3.安排城市书房项目1030万元；
4.安排天工大道（北段）改造提升项目2000万元；
5.安排奉新大桥及相接道路改建工程项目3065万元；
6.安排奉新县黄沙港西路（长乐大道至环城南路段）新建工程项目840万元；
7安排奉新县崇贤大道西延伸段新建工程项目1000万元；
8.安排奉新县中金智谷电子科技产业园人行天桥项目300万元；
9.安排奉新县第七小学建设项目800万元；
10.安排罗市镇店前村乡村旅游基础设施建设项目1000万元；
11.安排奉新县猕猴桃产业园融合发展示范园基础建设项目2100万元；
12.安排奉新县建筑垃圾消纳场建设项目300万元；
13.安排九天阁重建工程项目2800万元；
14.安排奉新县农村基础设施建设项目3000万元；
（二）全年专项债券7.9881亿元
1.安排奉新县老旧小区及老城区停车场改造工程（二期）项目15000万元；
2.安排奉新县中医院整体搬迁项目3600万元；
3.安排奉新县生活垃圾焚烧固化飞灰填埋场建设项目1185万元；
4.安排奉新县城区停车场建设项目1120万元；
5.安排奉新县上富殡仪馆项目2400万元；
6.安排奉新县应急医疗救治体系建设项目9760万元；
7.安排奉新县冶城职业学校产教融合基地建设项目6400万元；
8.安排奉新县粮食仓储及配套基础设施建设项目7700万元；
9.安排奉新县城南社区卫生服务中心建设项目4000万元；
10.安排奉新县水库安全巩固及灌区续建配套节水改造工程项目5800万元；
11.安排奉新县农村人居环境整治项目14616万元；
12.安排奉新县学前教育服务中心及冯川幼儿园建设项目4300万元；
13.安排奉新县乡镇公益性公墓建设提升改造项目4000万元。
四、2022年地方政府债务限额
根据《预算法》和地方政府性债务管理的相关规定，对地方政府债务余额实行限额管理，年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额）。经省政府批准，省财政厅核定我县2022年度政府债务限额为53.340212亿元，其中：一般债务限额18.220812亿元，专项债务限额35.1194亿元。截至当前，全县政府债务余额为48.357492亿元，其中：一般债务15.023892亿元、专项债务33.3336亿元。政府债务余额均在限额之内。
主任、各位副主任、各位委员，以上是在县第十七届人民代表大会第二次会议审查批准2022年县级预算后，根据《预算法》和上级有关规定，结合县级预算收支变化情况，提出的财政收支预算调整方案（草案），并就2022年地方政府债务限额等情况进行了说明，待2022年财政决算编制后，再报告全年的预算收支决算情况及债务情况。当前正值年终财政收官，财政各项工作任务正紧锣密鼓推进，我们将在县委、县政府坚强领导下，自觉接受人大的监督和指导，迎难而上、克难攻坚，努力完成全年财政预算各项任务，为推进奉新高质量跨越式发展作出积极贡献！
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