目  录

第一部分  奉新县总工会概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  奉新县总工会2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  奉新县总工会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

    二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县总工会概况

一、部门主要职责

（一）维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

（二）检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

（三）开展职工安全生产和劳动保护工作，开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

（四）负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助乡镇、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。

（五）督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

（六）协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

（七）完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

2024年奉新县总工会共有预算单位1个，包括奉新县总工会本级。县总工会内设股室7个，包括办公室、经济技术部、互保办、财务部、权益保障与女工部、组织基层工作部、党建办。

编制人数小计16人,其中：行政编制人数5人,全部补助事业编制人数11人。实有人数小计29人,其中：在职人数小计13人,行政在职人数5人,全部补助事业在职人数8人。离休人数小计16人,退休人数小计16人。

第二部分  奉新县总工会2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分  奉新县总工会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年奉新县总工会收入预算总额为96.25万元，较上年预算安排减少13.01万元。其中：财政拨款收入96.25万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排减少13.01万元。

（二）支出预算情况

2024年奉新县总工会支出预算总额为96.25万元，较上年预算安排减少13.01万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出76.25万元，占支出预算总额的79.22%，较上年预算安排减少13.01万元，包括工资福利支出49.91万元、商品和服务支出15.16万元、对个人和家庭的补助11.18万元；项目支出20万元，占支出预算总额的20.78%，较上年预算安排持平，包括对个人和家庭的补助支出20万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出47.50万元，占支出预算总额的49.35%，较上年预算安排减少3.31万元；社会保障和就业支出29.14万元，占支出预算总额的30.28%，较上年预算安排减少4.48万元；住房保障支出10.66万元，占支出预算总额的11.07%，较上年预算安排减少3.31万元；卫生健康支出8.95万元，占支出预算总额的9.3%，较上年预算安排减少1.91万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出49.91万元，占支出预算总额的51.85%，较上年预算安排减少10.93万元；商品和服务支出15.16万元，占支出预算总额的15.75%，较上年预算安排减少3.68万元；对个人和家庭的补助31.18万元，占支出预算总额的32.4%，较上年预算安排增加1.6万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年奉新县总工会财政拨款支出预算96.25万元，占支出预算总额的100%，较上年预算安排减少13.01万元。

按支出项目类别划分：基本支出76.25万元，占财政拨款支出的79.22%，较上年预算安排减少13.01万元，包括工资福利支出49.91万元、商品和服务支出15.16万元、对个人和家庭的补助11.18万元；项目支出20万元，占财政拨款支出的20.78%，较上年预算安排持平，包括对个人和家庭的补助支出20万元。

按支出功能科目划分：：一般公共服务支出47.50万元，占财政拨款支出的49.35%，较上年预算安排减少3.31万元；社会保障和就业支出29.14万元，占财政拨款支出的30.28%，较上年预算安排减少4.48万元；住房保障支出10.66万元，占财政拨款支出的11.07%，较上年预算安排减少3.31万元；卫生健康支出8.95万元，占财政拨款支出的9.3%，较上年预算安排减少1.91万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出49.91万元，占财政拨款支出的51.85%，较上年预算安排减少10.93万元；商品和服务支出15.16万元，占财政拨款支出的15.75%，较上年预算安排减少3.68万元；对个人和家庭的补助31.18万元，占财政拨款支出的32.4%，较上年预算安排增加1.6万元。

（四）政府性基金情况

2024年奉新县总工会政府性基金支出0万元，较上年预算安排无变化，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年奉新县总工会国有资本经营预算支出0万元，较上年预算安排无变化，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算15.16万元，比2023年预算减少3.68万元，下降19.53%。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）困难职工帮扶经费项目情况说明

1.困难职工帮扶经费项目。

（1）项目概述

困难职工帮扶经费20万元，用于开展困难职工大病救助、金秋助学、夏松清凉、冬送温暖活动，帮助困难职工脱困解困。

（2）立项依据

政府联席会议决定事项。

（3）实施主体

奉新县总工会。

（4）实施方案

2024年部门预算困难职工帮扶项目资金20万元，用于符和申请救助条件的困难职工得到救助，大病职工、生活困难职工、困难职工子女助学帮扶60人以上。

（5）实施周期

经常性项目。

（6）年度预算安排

2023年安排财政拨款20万元。

（7）绩效目标和绩效指标

详见附表。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年奉新县总工会“三公”经费一般公共预算安排5.39万元（由财政拨款安排的资金）。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年持平，主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排，与上年安排保持一致。

公务接待费5.39万元，比上年减少0.61万元，主要原因是：贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年持平，主要原因是：取消了单位一般公务用车，原车辆由县政府统一收回集中处置，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置，与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目

三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

133【36】2024年市县部门预算公开表(部门)_2024-02-28[133][奉新县总工会]部门整体申报表_202402291621470项目预算绩效目标表_202402291624100