目 录
第一部分 奉新县人大常委会办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县人大常委会办公室2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 奉新县人大常委会办公室2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县人大常委会办公室概况
一、部门主要职责
1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
3、召集本级人民代表大会会议；
4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民兵等工作的重大事项；
5、 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；
8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长必须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
10、根据县长的提名，决定本级人民政府局长、主任的任免，报上一级人民政府备案；
11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务，决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；
13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
14、决定授予地方的荣誉称号。
二、机构设置及人员情况
2024年奉新县人大常委会机关共有预算单位1个，包括奉新县人大常委会办公室（内设机构1个，具体包括：预算联网监督中心）。奉新县人大常委会机关内设室委7个，具体包括：办公室、社会建设委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、农业农村和城乡建设环境资源保护工作委员会、选举任免和代表联络工作委员会、教育科学文化卫生外事侨务民族宗教工作委员会。
编制人数小计23人,其中：行政编制人数19人,全部补助事业编制人数4人。实有人数小计55人,其中：在职人数小计27人,行政在职人数25人,全部补助事业在职人数2人。离休人数小计0人,退休人数小计28人,遗属人数2人。
第二部分 奉新县人大常委会办公室2024年部门预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县人大常委会办公室2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年奉新县人大常委会办公室收入预算总额为687.82万元，较上年预算安排减少62.01万元。其中：财政拨款收入617.82万元，占收入预算总额的89.82%，较上年预算安排减少71.01万元；其他收入70万元,较上年预算安排增加9万元。
（二）支出预算情况
2024年奉新县人大常委会办公室支出预算总额为687.82万元，较上年预算安排减少62.01万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出470.64万元，占支出预算总额的68.42%，较上年预算安排减少71.01万元，包括工资福利支出380.45万元、商品和服务支出67.81万元、对个人和家庭的补助22.38万元；项目支出217.18万元，占支出预算总额的31.58%，较上年预算安排增加9万元，包括工资福利支出8万元、商品和服务支出204.5万元、资本性支出4.68万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出579.11万元，占支出预算总额的84.19%，较上年预算安排增加24.08万元；社会保障和就业支出62.5万元，占支出预算总额的9.09%，较上年预算安排减少18.37万元；卫生健康支出21.05万元，占支出预算总额的3.06%，较上年预算安排减少1.28万元；住房保障支出25.16万元，占支出预算总额的3.66%，较上年预算安排减少3.44万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出388.45万元，占支出预算总额的56.48%，较上年预算安排减少72.98万元；商品和服务支出272.31万元，占支出预算总额的39.59%，较上年预算安排增加83.1万元；对个人和家庭的补助22.38万元，占支出预算总额的3.25%，较上年预算安排减少11.81万元；资本性支出4.68万元，占支出预算总额的0.68%，较上年预算安排增加0.68万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年奉新县人大常委会办公室财政拨款支出预算617.82万元，占支出预算总额的89.82%，较上年预算安排减少71.01万元。
按支出项目类别划分：基本支出470.64万元，占财政拨款支出的76.18%，较上年预算安排减少71.01万元，包括工资福利支出380.45万元、商品和服务支出67.81万元、对个人和家庭的补助22.38万元；项目支出147.18万元，占财政拨款支出的23.82%，较上年预算安排无变化，包括工资福利支出8万元、商品和服务支出134.5万元、资本性支出4.68万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出509.11万元，占财政拨款支出的82.4%，较上年预算安排减少45.92万元；社会保障和就业支出62.5万元，占财政拨款支出的10.12%，较上年预算安排减少18.37万元；卫生健康支出21.05万元，占财政拨款支出的3.41%，较上年预算安排减少1.28万元；住房保障支出25.16万元，占财政拨款支出的4.07%，较上年预算安排减少3.44万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出388.45万元，占财政拨款支出的62.87%，较上年预算安排减少72.98万元；商品和服务支出202.31万元，占财政拨款支出的32.75%，较上年预算安排增加13.1万元；对个人和家庭的补助22.38万元，占财政拨款支出的3.62%，较上年预算安排减少11.81万元；资本性支出4.68万元，占财政拨款支出的0.76%，较上年预算安排增加0.68万元。
（四）政府性基金情况
2024年奉新县人大常委会办公室政府性基金支出0万元，较上年预算安排无变化，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2024年奉新县人大常委会办公室国有资本经营预算支出0万元，较上年预算安排无变化，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算67.81万元，比2023年预算减少10.22万元，下降13.1%。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额10.58万元，其中：政府采购货物预算10.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）项目情况说明
1.2024年人大代表活动经费项目。
（1）项目概述：
人大代表活动经费是用于安排代表参加统一组织的视察、专题调研、执法检查等履职活动；组织人大代表专题培训；为代表订阅报刊、书籍和资料等支出。
（2）立项依据：
历年预算安排
（3）实施主体：
奉新县人民代表大会常务委员会办公室
（4）实施方案：
根据《奉新县人大常委会工作计划》，组织代表视察调研，举办县乡人大干部专题培训班，征订《中国人大》、《时代主任》等杂志，推动全县人大工作与时俱进、创新发展。
（5）实施周期：
经常性项目
（6）年度预算安排：
2023年安排财政拨款30.1万元
（7）绩效目标和绩效指标
①绩效目标：
保障人大代表开展相关活动，提供经费需求
②绩效指标：
开展活动规模成本、开展活动场次、活动开展及时性等
2.2024年人大专委会项目。
（1）项目概述：
人大专委会是用于安排人大下设各专委会调研运转等支出。
（2）立项依据：
历年预算安排
（3）实施主体：
奉新县人民代表大会常务委员会办公室
（4）实施方案：
根据《奉新县人大常委会工作计划》，组织各专委会有序开展相应工作，推动全县人大工作与时俱进、创新发展。
（5）实施周期：
经常性项目
（6）年度预算安排：
2023年安排财政拨款4万元
（8）绩效目标和绩效指标
①绩效目标：
保障各人大专委会各项活动顺利开展
②绩效指标：
开展活动成本、形成有效调研报告、开展活动及时性等
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年奉新县人大常委会办公室“三公”经费一般公共预算安排23.73万元（由财政拨款安排的资金）。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：无新增出国计划。
公务接待费11.9万元，比上年减少0.03万元，主要原因是：厉行节约，减少“三公”经费支出。
公务用车运行维护费11.83万元，比上年减少0.04万元，主要原因是：厉行节约，减少“三公”经费支出。
公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：无购车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
三、部门涉及的专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
