目  录

第一部分  宣传部概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  宣传部2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  宣传部2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

    二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共奉新县委宣传部概况

一、部门主要职责

1.根据中宣部、省委宣传部、市委宣传部和县委的部署，制订全县宣传思想工作规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，协调宣传思想文化各部门之间的工作。

2.贯彻落实党中央和省、市、县委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

4.负责规划组织思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进全县群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导全县社会舆论，指导协调各新闻 单位工作，掌握舆论导向，把握宣传基调，引导社会舆论，指导协调全县党报党刊征订工作。

6.统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作， 规范互联网信息传播秩序。统筹协调全县数字新媒体的建设与管理。

7.统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产。协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

8.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调县属国有文化资产监管工作。承担县委文化体制改革专项小组日常工作。

9.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

10.负责部署全县对外宣传和对外文化交流工作，负责对外宣传阵地建设、管理和外宣品制作、陈列、发行和输送工作。

11.统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发 布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县政府各部门和各乡镇（场、管委会）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订热点问题新闻发布口径。

12.会同有关部门做好县外记者来县采访服务工作。负 责组织开展新闻领域交流与合作。指导协调全县党报党刊征订工作。

13.负责县精神文明建设指导委员会的日常工作，规划 部署协调全县群众性精神文明创建活动，开展全县性精神文明创 建活动先进集体和先进个人的评选工作，统筹推进全县未成年人思想道德建设工作。统筹指导全县文明新风建设，组织协调推动乡风文明、移风易俗工作。

14.负责县新时代文明实践中心的日常工作，指导协调 推进全县新时代文明实践所（站）工作。负责县学雷锋志愿服务工作，会同有关部门统筹协调推动全县学雷锋志愿服务工作。

15.会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。对乡镇（场、管委会）宣传员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训，统筹推进宣传思想文化领域人才队伍建设。

16.完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年中共奉新县委宣传部共有预算单位_1_个，包括中共奉新县委宣传部本级。宣传部内设股室_5_个，分别是人秘股、意识形态股（党教理论股）、宣传教育股（文化文艺股）、新闻报道股、精神文明创建股。内设机构__2__个，分别是奉新县网络应急指挥中心、奉新县新时代文明实践促进中心。

编制人数小计_29_人，其中：行政编制人数_9__人，全部补助事业编制人数_20_人。实有人数小计_24__人，其中：在职人数小计_23_人，行政在职人数_9_人，全部补助事业在职人数_14_人。退休人数小计_1_人。

第二部分  中共奉新县委宣传部2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分  中共奉新县委宣传部2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年宣传部收入预算总额为363.25万元，较上年预算安排增加_38.1_万元。其中：财政拨款收入321.25万元，占收入预算总额的88.44 %，较上年预算安排增加_38.1_万元；其他收入42万元，较上年预算安排增加0万元。

（二）支出预算情况

2024年宣传部支出预算总额为363.25万元，较上年预算安排增加__38.1__万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出299.13万元，占支出预算总额的82.35%，较上年预算安排增加37.55万元，包括工资福利支出265.62万元、商品和服务支出30.77万元、对个人和家庭的补助0.74万元，资本性支出2万元；项目支出64.12万元，占支出预算总额的17.65%，较上年预算安排增加_0.55万元，包括工资福利支出3万元、商品和服务支出61.12万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出298.95万元，占支出预算总额的82.3%，较上年预算安排增加_89.32_万元；社会保障和就业支出32.45万元，占支出预算总额的8.93%，较上年预算安排增加4.41万元；卫生健康支出14.55万元，占支出预算总额的4.01%，较上年预算安排增加_5.47_万元；住房保障支出17.3万元，占支出预算总额的4.76%，较上年预算安排增加_1.9_万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少63万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出268.62万元，占支出预算总额的73.95%，较上年预算安排增加___23.18___万元；商品和服务支出91.89万元，占支出预算总额的25.3%，较上年预算安排增加_54.18__万元；对个人和家庭的补助0.74万元，占支出预算总额的0.2%，较上年预算安排增加_0.74_万元；资本性支出2万元，占支出预算总额的0.55%，较上年预算安排增加_2_万元，其他支出0万元，较上年预算安排减少42万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年宣传部财政拨款支出预算321.25万元，占支出预算总额的88.44%，较上年预算安排增加__38.1__万元。

按支出项目类别划分：基本支出299.13万元，占财政拨款支出的93.11%，较上年预算安排增加_37.55_万元，包括工资福利支出265.62万元、商品和服务支出30.77万元、对个人和家庭的补助0.74万元、资本性支出2万元；项目支出22.12万元，占财政拨款支出的6.89%，较上年预算安排增加_0.55_万元，包括商品和服务支出19.12万元、工资福利支出3万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出256.95万元，占财政拨款支出的79.98%，较上年预算安排增加47.32_万元；社会保障和就业支出32.45万元，占财政拨款支出的10.10%，较上年预算安排增加___4.41___万元；住房保障支出17.3万元，占财政拨款支出的5.39%，较上年预算安排增加___1.9___万元；卫生健康支出14.55万元，占财政拨款支出的4.53%，较上年预算安排增加5.47万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少21万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出268.62万元，占财政拨款支出的83.62%，较上年预算安排增加23.18万元；商品和服务支出49.89万元，占财政拨款支出的15.53%，较上年预算安排增加12.18万元；对个人和家庭的补助0.74 万元，占财政拨款支出的0.23%，较上年预算安排增加0.74_万元；资本性支出2万元，占财政拨款支出的0.62%，较上年预算安排增加2万元。

（四）政府性基金情况

2024年中共奉新县委宣传部政府性基金支出0万元，较上年预算安排无变化，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年中共奉新县委宣传部国有资本经营预算支出0万元，较上年预算安排无变化，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算 32.77万元，比2023年预算增加  1.63 万元，增长 5.23 %。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0   万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆 0  辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

2024年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）对外宣传项目情况说明

1.项目概述：对外宣传经费11万元用于制订全县宣传思想工作规划；指导全县新闻单位的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调，引导社会舆论；负责从宏观上指导全县精神产品的生产和文化市场的管理。

    2.立项依据：历年预算安排

3.实施主体：中共奉新县委宣传部

4.实施周期：经常性项目

5.年度预算安排：2024年安排财政拨款11万元

6.绩效目标和绩效指标

        成本指标：项目成本总额11万元

        数量指标：开展对宣传活动次数5次以上

        质量指标：开展对外宣传活动达到预期效果

        时效指标：项目在2024年12月底之前完成

        社会效益指标：开展特色活动2场以上

        满意度指标：服务对象满意度达到90%以上

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年中共奉新县委宣传部“三公”经费一般公共预算安排2.15万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无出国计划安排。

公务接待费2.15万元，比上年减1.91万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公务用车购置计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 宣传部预算公开表项目支出绩效目标申报表和部门整体支出绩效目标表