目  录

第一部分  奉新县融媒体中心概况

  一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  奉新县融媒体中心2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  奉新县融媒体中心2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

    二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县融媒体中心概况

一、部门主要职责

奉新县融媒体中心是经奉新县机构编制委员会批准设立的全额拨款公益一类事业单位，隶属中共奉新县委,主要职责是：

（一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持；

（二）围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传、落实全县新闻报道计划、完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；

（三）负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；

（四）做好上级广播、电视、网络媒体到我县采访时的相关沟通、协调、服务等工作，维护县内舆论安全；

（五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年奉新县融媒体中心共有预算单位1个，包括奉新县融媒体中心本级。奉新县融媒体中心内设机构8个，包括办公室、总编室、采访部、制作播出部、新媒体部、运营部、专题部、技术部。

编制人数小计27人,其中：全部补助事业编制人数27人。实有人数小计31人,其中：在职人数小计21人,全部补助事业在职人数21人。退休人数小计10人。

第二部分  奉新县融媒体中心2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分  奉新县融媒体中心2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年奉新县融媒体中心收入预算总额为369.66万元，较上年预算安排增加41.71万元。其中：财政拨款收入284.66 万元，占收入预算总额的77.01 %，较上年预算安排增加 19.73万元；其他收入85万元, 占收入预算总额的22.99 %，较上年预算安排增加21.98万元。

（二）支出预算情况

2024年奉新县融媒体中心支出预算总额为369.66万元，较上年预算安排增加41.71万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出259.66万元，占支出预算总额的70.24 %，较上年预算安排增加19.73万元，包括工资福利支出231.84万元、商品和服务支出19.74万元、对个人和家庭的补助7.08万元，资本性支出1万元；项目支出110万元，占支出预算总额的29.76 %，较上年预算安排增加21.98万元，包括工资福利支出7.17万元、资本性支出17.83万元、其他支出85万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出307.65万元，占支出预算总额的83.23 %，较上年预算安排增加103.33万元；社会保障和就业支出33.93万元，占支出预算总额的 9.18 %，较上年预算安排增加2.68万元；卫生健康支出12.84万元, 占支出预算总额的3.47 %，较上年预算安排增加2.78万元;住房保障支出15.24万元，占支出预算总额的4.12 %，较上年预算安排增加0.94万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出239.01万元，占支出预算总额的64.66 %，较上年预算安排增加1万元；商品和服务支出19.74万元，占支出预算总额的5.34 %，较上年预算安排增加0.16万元；对个人和家庭的补助7.08万元，占支出预算总额的1.92 %，较上年预算安排增加0.74万元；资本性支出18.83万元，占支出预算总额的5.09 %，较上年预算安排增加17.83万元; 其他支出85万元，占支出预算总额的 22.99 %，较上年预算安排增加21.98万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年奉新县融媒体中心财政拨款支出预算284.66万元，占支出预算总额的77.01%，较上年预算安排增加19.73万元。

按支出项目类别划分：基本支出259.66万元，占财政拨款支出的91.22%，较上年预算安排增加19.73万元，包括工资福利支出231.84万元、商品和服务支出19.74万元、对个人和家庭的补助7.08万元、资本性支出1万元；项目支出25万元，占财政拨款支出的8.78%，较上年预算安排持平，包括工资福利支出7.17万元、资本性支出17.83 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出222.65万元，占财政拨款支出的78.22%，较上年预算安排增加18.33万元；社会保障和就业支出33.93万元，占财政拨款支出的11.92%，较上年预算安排增加2.68万元；卫生健康支出12.84万元, 占财政拨款支出的4.51%，较上年预算安排增加2.78万元;住房保障支出15.24万元，占财政拨款支出的5.35%，较上年预算安排增加0.94万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出239.01万元，占财政拨款支出的83.96%，较上年预算安排增加1万元；商品和服务支出19.74万元，占财政拨款支出的6.93 %，较上年预算安排增加0.16万元；对个人和家庭的补助7.08万元，占财政拨款支出的2.49%，较上年预算安排增加0.74万元；资本性支出18.83万元，占财政拨款支出的6.62%，较上年预算安排增加17.83万元。

（四）政府性基金情况

2024年奉新县融媒体中心政府性基金支出0万元，较上年预算安排变化，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年奉新县融媒体中心国有资本经营预算支出0万元，较上年预算安排无变化，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算20.74万元，比2023年预算增加0.16万元，增长0.78%。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额22.17万元，其中：政府采购货物预算22.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）外宣经费项目情况说明

（1）项目概述：外宣经费是财政预算安排的用于开展我县对外宣传和城市形象宣传的专项资金。

（2）立项依据：2024年预算安排

（3）实施主体：奉新县融媒体中心

（4）实施方案：围绕县委、县政府中心工作，带领中心一线编辑记者深入扎根基层、践行“四力”，转变文风、改进作风，以生动的新闻报道，反映基层火热实践和生动创造，以小见大展现奉新经济社会发展成果。同时加大对中央、省、市主流媒体的供稿力度，力争在全市外宣工作中争先进位。

（5）实施周期：经常性项目

（6）年度预算安排：2024年安排财政拨款5万元

（7）绩效目标和绩效指标：绩效目标：充分发挥思想引领作用，发挥舆论推动作用，牢牢把握正确舆论导向，加强宣传策划，切实做好做活形式宣传。绩效指标包括社会效益指标:为我县的经济社会发展起到积极舆论引导和推动作用;质量指标：宣传报道的及时性、完成度；满意度指标：社会公众满意度。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年奉新县融媒体中心“三公”经费一般公共预算安排24.47万元（由财政拨款安排的资金）。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无相关支出。

公务接待费2.5万元，比上年减少1.92万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。

公务用车运行维护费4.14万元，比上年减少0.45万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，严控公务用车运行维护支出。

公务用车购置费17.83万元，比上年增加17.83万元，主要原因是：本单位因工作需要需购置一辆公务用车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）宣传事务：反映宣传部门的支出。

（二）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。