中共奉新县委宣传部2022年度部门决算

目    录

第一部分  宣传部概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  宣传部概况

一、部门主要职能

（一）根据中宣部、省委宣传部、市委宣传部和县委的安排部署，制订全县宣传思想工作规划；指导、协调全县精神文明建设活动；指导全县各基层党委的宣传工作；协调文教、广电系统各部门之间的关系。

（二）负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作。

（三）负责指导全县新闻单位的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调，引导社会舆论；指导、协调全县党报党刊征订工作；对县广电局、新华书店的工作实施方针、政策的指导。

（四）负责从宏观上指导全县精神产品的生产和文化市场的管理；宣传、贯彻党的教育方针、政策；指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作。

（五）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务。

（六）负责全县对外宣传和对外文化交流工作；负责互联网宣传与管理工作。

（七）按规定管理县直宣传口的干部，指导这些部门的班子建设，对乡镇场宣传员的任免提出意见。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：部本级。

本部门2022年年末实有人数20人，其中在职人员20人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度部门决算表

详见附表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计821.39万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少5.24万元，下降100 %；本年收入合计821.39万元，较2021年增加176.18万元，增长27.31%，主要原因是：财政一般公共预算拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入821.39万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计821.39万元，其中本年支出合计 821.39万元，较2021年增加170.94万元，增长26.29%，主要原因是：相关宣传经费增加，支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年持平，主要原因是：实行零基预算，无结余结转下年资金。

本年支出的具体构成为：基本支出410.25万元，占49.95 %；项目支出411.14万元，占50.05%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为167.04万元，决算数为821.39万元，完成年初预算的491.73%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为116.99万元，决算数为762.93万元，完成年初预算的652.13%，主要原因是：正常预算调整，承担的工作及开展的活动增多，中途追加相关工作经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为13.26万元，决算数为13.95万元，完成年初预算的105.2%，主要原因是：正常波动。

（三）卫生健康支出年初预算数为5.85万元，决算数为6.05万元，完成年初预算的103.42%。主要原因是：人员增加，正常调标。

（四）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为0.61万元，完成年初预算的100%。主要原因是：根据工作需要，中途追加经费。

（五）住房保障支出年初预算数为9.94万元，决算数为13.37万元，完成年初预算的134.51%，主要原因是：人员增加和正常调标。

（六）其他支出年初预算数为21万元，决算数为24.48万元，完成年初预算的116.57%，主要原因是：相关活动增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出410.25万元，其中：

（一）工资福利支出186.62万元，较2021年减少13.44万元，下降6.72 %，主要原因是：正常波动。

（二）商品和服务支出221.28万元，较2021年减少74.35万元，下降25.15%，主要原因是：相关活动减少，正常波动。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年减少0.14万元，减少0.14万元，下降100%，主要原因是：生活补贴费支出减少。

（四）资本性支出2.35万元，较2021年减少2.27万元，下降49.13%，主要原因是：办公设备费减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.06万元，决算数为4.06万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.03万元，下降0.73 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平，主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数较全年预算数持平的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为4.06万元，决算数为4.06万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.03万元，下降0.73%，主要原因是：从严控制“三公”经费只减不增。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制“三公经费”支出。全年国内公务接待57批，累计接待285人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：相关单位人员办事安排接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年持平，主要原因是：无公务用车购置。全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车购置。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年持平，主要原因是:本部门无公务员用车。年末公务用车保有0辆，决算数较全年预算数持平的主要原因是：本部门无公务员用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出223.63万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少76.62  万元，降低25.52 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额2.35万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见草案10表《国有资产占用情况表》。本部门无其他用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的一级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金21.57万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“对外宣传经费”“主题教育经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11.57万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。对外宣传专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对外专项资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对外宣传工作对照相关要求，产出数量完成率100%，有效进行了正面宣传，社会效益100%，扩大了社会影响力，增强了引导力。主题教育专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，主题教育经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.57万元，执行数为0.57万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加强主题教育，指导全县新闻单位的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调，引导社会舆论。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评总报告和2个《项目支出绩效自评表》详见附表

（三）部门评价项目绩效评价情况。

评价报告详见附表

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映本部门其他城乡社区方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映本部门其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

第五部分  附件

 中共奉新县委宣传部部门绩效自评报告2022年项目支出绩效评价报告中共奉新县委宣传部公开表主题教育经费对外宣传经费