目 录
第一部分 中共奉新县委机构编制委员会办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共奉新县委机构编制委员会
办公室部门概况
一、部门主要职责
县委机构编制委员会办公室作为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，为县委工作机关，归口县委组织部管理。
（一）贯彻国执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规和方针政策。建立健全机构编制管理的规章制度。
（二）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关和乡镇的机构编制工作。
（三）根据上级部署，研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县直党政和乡镇机构改革方案并组织实施。指导协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。
（四）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间，县委各部门与县政府各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工。
（五）承办向上级机构编制管理部门申报机关事业单位副科级以上机构的设立、撤销、合并或变更规格和名称等事宜。
（六）负责审核县委、县政府各部门以及县政府派出机构的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。审核乡镇党政机构设置。审核股级以上行政、事业单位机构设置。审核机构编制的分类及其党政群机关人员编制总额。
（七）负责审核县人大、县政协和县各民主党派、人民团体机关的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。
（八）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的方案。审核县委、县政府直属事业单位及各部门所属事业单位的机构编制。负责拟定有关事业单位的定员标准并组织实施。指导并协调全县各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
（九）依据《事业单位登记管理暂行条例》，承担全县各类事业单位的登记管理工作。指导和实施机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构中文域名注册管理、网站开办审核工作。
（十）监督检查县、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。
（十一）负责县直机关、乡镇机关和事业单位编制审核工作。
（十二）建立机构编制管理综合协调机制，严格执行机构编制“一支笔”审批和机关事业单位进人事前核编和“核编准调通知单”制度。严控超编进人。
（十三）负责为党政机关、事业单位引进高层次人才提供编制保障。
（十四）完成县委、县政府和县委编委交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：办本级。
本部门2022年年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员 0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。
第二部分 2022年度部门决算表
详见附表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计131.72万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少27.88万元，下降100%，本年收入合计131.72万元，较2021年增加34.27万元，增长35.17%，主要原因是：承担机构改革工作经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入131.72万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计131.72万元，其中本年支出合计131.72万元，较2021年增加6.39万元，增长5.10%，主要原因是：承担机构改革工作经费增加。年末结转和结余0万元，与2021年持平，主要原因是：实行零基预算，本年无结余结转下年。
本年支出的具体构成为：基本支出121.72万元，占92.41%；项目支出10万元，占7.59%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数103.78万元，决算数为131.72万元，完成年初预算的126.92%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为83.12万元，决算数为103.04万元，完成年初预算的123.97%，主要原因是：承担机构改革任务，经费支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为8.09万元，决算数为15.58万元，完成年初预算的192.58%，主要原因是：人员退休，职业年金做实。
（三）卫生健康支出年初预算数为3.90万元，决算数为3.71万元，完成年初预算的95.13%；主要原因是：正常支出。
（四）住房保障支出年初预算数为8.67万元，决算数为3.94万元，完成年初预算的45.44%。主要原因是：正常变化。
（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为5.44万元，净增5.44万元。主要原因是：中途追加相关项目支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出121.72万元，其中：
（一）工资福利支出100.65万元，较2021年增加2.65万元，增加2.70%，主要原因是：工资普调，支出增加。
(二）商品和服务支出17.83万元，较2021年减少6.44 万元，减少26.53%，主要原因是：过紧日子，经费支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出2.75万元，较2021年减少0.32万元，下降10.42%，主要原因是：在职人员转退休。
（四）资本性支出0.49万元，较2021年增加0.49万元，主要原因是：采购打印机一台。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为3万元，完成预算的100%，决算数较2021年增加1.65万元，增长122.22%，其中：
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3万元，决算数为3万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加1.65万元，增长122.22%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平，主要原因是因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数较全年预算数持平的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：因公出国（境）活动预算无经费安排。
（二）公务接待费支出全年预算数为3万元，决算数为 3万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加1.65万元，增长122.22%，主要原因是机构改革后，承担改革任务和职能增加，对外联络增加，接待任务增加。决算数较全年预算数持平的主要原因是：机构改革后，承担改革任务和职能增加，对外联络增加，接待任务增加。全年国内公务接待27批，累计接待192人次，其中外事接待 0批，累计接待 0人次，主要为：上级调研、相关单位人员办事安排接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年持平，主要原因是：无公务用车购置。全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车购置。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年持平，主要原因是:本部门无公务员用车。年末公务用车保有0辆，决算数较全年预算数持平的主要原因是：本部门无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出18.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少5.95万元，下降24.52%，主要原因是：过紧日子，经费支出减少。
七、政府采购支出情况说明
本部本部门2022年度政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无其他用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的一级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金20.55万元，占项目支出总额的100%。
组织对行政审批改革和事业单位登记管理工作经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我办2022年项目支出情况良好，从预算到执行和信息公开，都严格按相关制度要求进行。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。
组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出131.72万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，我办2022年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了部门和社会公众的认可。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
部门绩效自评总报告和2个《项目支出绩效自评表》详见附表
（三）部门评价项目绩效评价情况
本部门公开“行政中心审批改革和事业单位登记”项目部门评价报告（见附件）
第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
编办.项目支出绩效自评表
附件：
