奉新县科学技术协会

2022年度部门决算

目  录

第一部分  奉新县科学技术协会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  奉新县科学技术协会部门概况

一、部门主要职能

奉新县科学技术协会是县委主管的群团部门，主要职责：组织开展科普活动，普及科学技术。团结和动员科学技术工作者投身于科教兴国的伟大事业中，促进科学技术的繁荣发展，促进科学技术人才的成长的提高，促进科学技术与经济的结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。创建院士工作站及“海智计划”工作站。

奉新县科学技术协会充分发挥农村专业技术协会引领作用，推广农业新技术、新品种，带领农民增收致富。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：奉新县科学技术协会本级。

本部门2021年年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。
第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计201.16万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计201.16万元，较2021年增加86.78万元，增长78.8%，主要原因是：科普项目经费的增加以及人员的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入201.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计201.16万元，其中本年支出合计201.16万元，较2021年增加86.78万元，增长78.8%，主要原因是：科普项目经费的增加以及人员的增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：加快资金支付进度，减少结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出112.96万元，占56.2%；项目支出88.2万元，占43.8%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为86.48万元，决算数为201.16万元，完成年初预算的232.6%。其中：

（一）科学技术支出支出年初预算数为70.4万元，决算数为180.63万元，完成年初预算的256.6%，主要原因是：科普活动安排支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为6.7万元，决算数为10.22万元，完成年初预算的152.5%，主要原因是：人员的调进社保支出增加。

  （三）卫生健康支出年初预算数为4.35万元，决算数为4.49万元，完成年初预算的103.2%，主要原因是：人员的调进医保支出增加。

（四）住房保障支出年初预算数为5.03万元，决算数为5.82万元，完成年初预算的115.7%，主要原因是：人员的调进公积金支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出112.96万元，其中：

（一）工资福利支出97.3万元，较2021年增加13.75万元，增长16.5%，主要原因是：人员的调进福利支出增加。

（二）商品和服务支出13.26万元，较2021年减少6.94万元，下降34.3%，主要原因是：落实过紧日子要求，逐步压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出2.4万元，较2021年减少0.14万元，下降5.5%，主要原因是：正常支出退休人员费用。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.3 万元，决算数为0.29万元，完成全年预算的96.7%，决算数与2021年持平，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数与2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出安排。决算数与全年预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）支出安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.3万元，决算数为0.29万元，完成全年预算的96.7%，决算数与2021年持平，主要原因是厉行节约。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制三公经费支出，严禁超预算支出三公经费。全年国内公务接待3批，累计接待20人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：开展科普活动接待企业对象。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车0辆。决算数与全年预算数持平的主要原因是：无公务用车购置支出安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置支出安排，年末公务用车保有0辆。决算数与全年预算数持平的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出13.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加减少6.94万元，降低34.3%，主要原因是：落实过紧日子要求，逐步压减一般性支

出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金158.2万元，占项目支出总额的100%。    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.本部门设定绩效目标情况

2022年，我部门针对年初设立的财政项目绩效目标，在设立前根据我部各单位项目绩效目标体系，召开了全部门项目工作布置大会，全面听取业务处的意见和计划，由各业务处具体上报各项工作的计划目标，并根据各业务处拟定的绩效目标，合理安排了项目资金的支出预算。年中7月和12月，我部门开展了2次项目监控工作，及时对偏差较大的目标进行了纠偏工作，年终，我部门认真对全年工作进行了系统的总结，根据2022年各项工作的实际完成情况，科学的设立了2023年的项目绩效目标。

2.部门自评工作开展情况

根据县财政局要求，我部门成立了由主要领导和业务处室负责人组成的绩效评价工作小组，制定了详细的工作方案，认真组织2022年度财政项目支出绩效自评价工作。绩效评价工作小组认真组织相关数据统计和佐证材料收集等工作，围绕绩效评价指标体系，逐项严格评分，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映我部2022年度财政项目支出的实际绩效。并在各相关项目业务部门完成项目绩效评价后，绩效评价工作小组专门抽调了有关人员对其出具的项目评价报告进行了复查，力求做到绩效自评报告的客观真实。

3.综合评价结论

2022年以来，在县委、县政府的坚强领导下，全县深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记视察江西重要讲话精神，2022年各预算项目基本圆满完成年初计划目标，综合自评结果为“优”。

4.绩效目标完成情况总体分析

项目资金全年执行方面2022年我部门开展预算项目自评共涉及资金158.2万元，全年执行率129.32万元，执行率79.9%。线效目标完成方面，我部门对8个项目进行全面自评，整体来看，除部分项目绩效目标有所偏离外，2022年我部项目绩效目标基本完成了年初设定值。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的主要原因一是受这两年疫情影响，部分项目工作开展停滞，造成相关举办培训类、开展活动类等项目绩效目标没有完成，另一方面也使部分项目的2021年项目资金延迟到2022年使用，造成一部分项目资金执行率较低；二是部分项目资金下达时间较晚，项目工作前期已经开展，但项目资金在年内已经无法及时支付。

改进措施：一是把2022年项目绩效目标评价结果的应用落到实处；二是针对2022年的实际工作完成情况，科学的制订2023年的项目绩效目标；三是继续提高我部门各业务处室人员的项目绩效的重视程度，做到事事有计划，事事有落实，事事有监督。

6.结果拟应用情况

我部门将根据此次绩效结果中突出反映的问题进行相应整改，在下一年度将合理安排绩效管理目标，对本次绩效自评结果出来的偏差指标进行重点监控。同时将根据财政相关公开要求对项目绩效自评信息及整改落实情况在本单位网站等予以公开。

7.《项目支出绩效自评表》

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“基层科普行动计划”、“新建市级专家工作站奖励奖金”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

（二）科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

（三）其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（四）其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（五）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（十）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附  件

附件一：奉新县科学技术协会2022年度部门绩效自评总报告

为进一步规范财政资金管理，提高财政资金的使用效益，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，我协会组织本级及所属预算单位对 2022年度部门预算项目支出开展了绩效自评价工作，形成了部门预算项目支出绩效自评总报告，现将自评情况报告如下： 

一、绩效目标情况

本部门 2022年度绩效目标的设定主要围绕牢牢把握“稳住、进好、调优”原则要求，精打细算深化预算管理，统筹资源增强保障能力。我协会 2022年度部门预算项目支出全年预算数为10万元。被纳入绩效自评范围的项目支出预算资金为10万元，占本部门预算项目支出全年预算数总额的 100%。

二、绩效自评工作开展情况

我协会对项目支出绩效评价工作进行了详细的部署并制定工作要求。单位落实了责任部门，通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察和问卷调查等方式对 2022年所有预算项目进行评价，实现绩效自评全覆盖。

三、综合评价结果

通过对项目各项指标完成情况的比对以及按照文件对绩效考核的要求，对符合绩效自评范围的 1个项目进行了客观、公正的评价。项目整体完成情况较好，基本完成了各项目年初设定的工作任务，实现了既定的年度绩效目标，项目实施成效较为明显。我协会本年度项目支出绩效自评价平均分为 95分，绩效评价等级为“优”。 

四、绩效自评结果分析

总体来看，项目管理规范，数量指标、质量指标和时效指标均达到预期要求，服务对象满意度指标较高。

五、偏离绩效目标原因和下步举措

（一）偏离绩效目标的原因

项目预算资金执行率偏低。主要是疫情原因，部分项目支出进展较慢等。项目资金分配有待进一步完善。项目绩效目标设置无法量化，缺少清晰明确的目标。项目资金结算时效不佳。

（二）今后工作

在现行经济发展形势和财政“紧平衡”状态下，我协会积极推进预算和绩效管理一体化，规范预算支出管理，硬化预算约束，注重预算项目质效，把政府过紧日子和建设节约型机关要求落实到位。一是提高预算编制的科学性和精准性。

对照部门工作实际需求，从紧、从细安排部门预算，并将绩效管理融入预算编制，切实提高资金使用效益。二是积极推动预算执行。充分利用财政预算一体化平台，及时掌握预算执行动态情况，压实项目执行处室单位责任，提升预算执行率。三是优化绩效管理。进一步量化细化绩效目标，加强绩效运行监控力度，强化绩效评价结果运用，提升绩效管理水平。四是贯彻落实过紧日子要求。严格控制和压减办公费等一般性支出，强化内部管理，有针对性的开展成本控制活动，提升单位运行效率。

附件二：2022年基层科普行动计划项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2022年县财政基层科普行动计划预算经费10万元，合计10万元。

（二）项目绩效目标。

1.为开展科普活动，不断提升基层科普服务的覆盖面和时效性，我协会认真履行了奉新县全民科学素质领导小组办公室职责，充分发挥各成员单位优势，使科普工作重点突出在基层，紧紧围绕县委、县政府“产业兴县、工业强县”战略，团结引领全县广大科技工作者，深入实施创新驱动发展战略，广泛开展科普活动，企业创新研发能力、公民科学素质、科普事业等各项工作取得了较好成绩。

2.项目绩效情况

科普活动成果切实普及了科学知识，传播科学思想和科学方法，推广科学技术，提高广大干部群众的科学文化素质，奉新县真正成为全国表率的科普示范县。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为更好满足群众的需求，发挥好科协的最大效益，如何发挥好这笔财政资金的使用效益，为以后年度各级财政资金安排提供重要依据，同时及时总结实际经验，分析存在的问题，提供进一步改进和加强基层科普行动计划的建议和意见。

（二）绩效评价过程

根据《奉新县财政局关于开展2021年度县级部门项目支出绩效评价工作的通知》文件要求,我协会成立了绩效评价小组，通过评价指标分析、项目评分等方法，形成了基层科普行动计划的评价结论。

三、绩效评价指标分析

（一）项目资金情况分析。

2022年本级财政下达的预算资金为10万元，用于支付基层科普行动计划所需费用。我协会严格履行手续，及时进行报支。

（二）项目实施情况

1、项目组织情况：根据县要求，我馆会同财政局下达通知，充分发挥好作用，确保了计划落到实处。

2、项目管理情况：严格资金管理、使用；报账过程中，要求程序规范、手续齐全。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

紧盯科普工作，公民科学素质持续提升

始终紧抓科学普及中心工作，发挥科协科普工作主要社会力量作用，积极搭建科普活动社会化大平台，动员科技工作者和社会力量，主动与有关部门协作，以“科普之春”、“全国科普日”、“科技活动周”等特殊节日为契机，开展形式多样的科普宣传活动。如在今年3月开展的“科普之春暨学雷锋科普志愿者服务月活动”中，县科协组织人员积极参与“保护母亲河，共建美好家园”清理河道垃圾活动、“315”国际消费者权益日活动、“食品安全进校园”科普讲座、“科普惠农，助力春耕”等活动，发放消费者维权、食品安全、农作物病虫害防治、有机水稻栽培技术指南等16种科技资料和书籍，并为当地群众提供义务咨询和现场答疑，共印发宣传资料4000余份，咨询人数900人次，活动取得明显成效。后期，分别到全县13个乡镇举办“全民科学素质行动计划培训班”，完成了我县全民科学素质目标任务，为确保我县2022年全民科学素质与全省同步达到10%的水平打下决定性基础。

注重人才培养，农技协服务功能稳步增强

成功申报江西省农函大“农村党员创业致富带头人培训”、“奉新县养蜂产业创新创业培训”、“奉新县杨梅产业农村人才素质提升培训”3个项目。按照项目合同书要求，开展办班培训工作，充分发挥奉新县养蜂技术协会、杨梅技术协会作用，召集种养殖大户、致富能手等农村实用人才参加培训，培养出一支高素质的农村实用人才队伍，发挥产业发展“领跑”作用，指导农民科学种植养殖、科学经营管理，带动农民共同致富。

（三）加大人才引进，专家工作站建设突飞猛进

为服务奉新创新驱动发展战略，帮助园区企业引才引智，提高企业自主研发能力，县科协把建立专家工作站工作列入科普工作重要内容，加大人才引进力度，在为建站牵线搭桥、协商协调、申报材料等方面做了大量工作。在多方大力支持、共同努力下，今年成功促成江西飞宇新能源科技有限公司设立市级院士工作站；促成江西冠亿研磨股份有限公司建立江西“海智计划”工作站。专家工作站的建立，将不断推动企业技术创新和科技成果转化,为我县实现“产业兴县、工业强县”提供坚强人才支撑和智力保障。 

五、有关建议

科普专项经费没有达到全国科普示范县人均经费标准，科普经费不足，造成科普覆盖面不广，科普形式有限。

六、其他需要说明的问题

无。