奉新县融媒体中心2022年度部门决算

目  录

第一部分  奉新县融媒体中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  奉新县融媒体中心概况

一、部门主要职能

奉新县融媒体中心是经奉新县机构编制委员会批准设立的全额拨款公益一类事业单位，隶属中共奉新县委,主要职责是：

（一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持；

（二）围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传、落实全县新闻报道计划、完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；

（三）负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；

（四）做好上级广播、电视、网络媒体到我县采访时的相关沟通、协调、服务等工作，维护县内舆论安全；

（五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：奉新县融媒体中心本级。

本部门2022年年末实有人数18人，其中在职人员18人，离休人员 0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计 334.45 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年减少67.93万元，下降100%；本年收入合计 334.45 万元，较2021年减少 4.64 万元，下降 1.37%，主要原因是：人员正常变动和缩减开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 325.38 万元，占总收入的97.29%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入9.07万元，占总收入的2.71%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 334.45  万元，其中本年支出合计 334.45 万元，较2021年减少 72.56 万元，下降 17.83%，主要原因是：人员正常变动和缩减开支；年末结转和结余0万元，较2021年无增减，主要原因是：行零基预算，无结余结转下年资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 334.45万元，占 100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 223.26 万元，决算数为 325.38 万元，完成年初预算的 145.74 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 178.45 万元，决算数为 227.72 万元，完成年初预算的 127.61 %，主要原因是：人员正常变动。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0万元，决算数为 25 万元，主要原因是：中途相关工作经费的支出增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为21.35万元，决算数为27.37万元，完成年初预算的128.2 %，主要原因是：工资普调和1人办理退休。

（四）卫生健康支出年初预算数为12.44万元，决算数为11.09万元，完成年初预算的89.15 %，主要原因是：人员正常变动；

（五）住房保障支出年初预算数为16.02万元，决算数为13.73万元，完成年初预算的85.71 %，主要原因是：人员正常变动。

（六）其他支出年初预算数为5万，决算数为20.48万元，完成年初预算的409.6%，主要原因是：人员经费和退休人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 325.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 259.83 万元，较2021年减少 29.43 万元，下降 10.18 %，主要原因是：人员正常变动。

（二）商品和服务支出 28.99 万元，较2021年减少 15.84 万元，下降 35.33 %，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 7.44 万元，较2021年增加2.04 万元，增长 37.78 %，主要原因是：退休人员增加。

（四）资本性支出 29.12 万元，较2021年增加 29.12 万元，主要原因是：增加办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   9.02万元，决算数为9.02万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.18万元，下降1.96%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平，主要原因是无因公出国安排。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无因公出国安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为4.43万元，决算数为  4.43万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少 0.07 万元，下降1.56 %，主要原因是厉行节约，缩减开支。决算数较全年预算数持平的主要原因是：厉行节约，缩减开支。全年国内公务接待34批，累计接待340人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：业务往来工作需要接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.59万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为4.59万元，决算数为4.59万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少 0.11 万元，下降 2.34 %，主要原因是厉行节约，缩减开支，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 1.3 万元，其中：政府采购货物支出 1.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额1.3 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 1.3万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是新闻采访业务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的一级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 25 万元，占项目支出总额的 100 %。    

组织对“采编播经费”、“外宣经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 25 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，外宣经费绩效自评结果良好。

（二）外宣经费绩效自评结果。

一级项目：外宣经费经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，外宣经费经费绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100 %。本项目属于经常性项目，用于宣传报道，主要内容为对外宣传、新闻宣传、重大外宣活动、外宣数据库建设等方面。   

主要产出和效果：一是紧扣中心，主题新闻宣传有声有色。今年以来，融媒体中心积极策划和部署各项主题宣传报道，利用网络直播和手机客户端直播等特色功能，为多场大型活动进行直播和立体报道；二是突出特色，为外宣体质增量。积极向中央和省、市级媒体推送新闻稿件，以精心策划新闻选题、选准报道方式，及时准确、全面深入地宣传报道了我县经济和社会事业发展的新思路、新举措、新典型、新成效，积极宣传奉新、推介奉新。三是全力做好疫情防控宣传工作。今年3月和10月，我县先后发生2次疫情，疫情防控期间，中心积极应对、精心策划、科学安排，在各平台大力宣传各地各单位疫情防控动态消息，推送防疫科普知识。3月份策划制作了《这世界那么多人》奉献抗疫版MV，在各平台全网推送，同时被新华社、江西发布、宜春发布等中央、省市主流媒体转载，浏览量达150万。3月份发布的《违反防疫规定！奉新1人被立案调查》、10月份发布的《关于解除静态管理有序恢复生产生活秩序的公告》浏览量达10万+。还策划制作了《援奉医疗队：白衣执甲 逆向而行》《人世间》短视频，也取得了较好地宣传效果。

主要存在问题：今年以来，融媒体中心工作取得了一定成效，但与上级的要求和群众的需求仍有一定差距，主要是新媒体爆款作品少、体制机制还不够完善等问题，这些问题是今后工作的重点，也是必须克服的难点。

下一步改进措施：1、多措并举，努力提升全媒体采编技能，采取“走出去，请进来、跟班学”的办法。一是营造争创赶超氛围，深化考核机制、完善奖励机制等，有力促进各项工作再上新台阶；2、创新创作优质作品。深耕内容，创作更多“爆款”新媒体产品，做到策划精细、制作精美、内容精炼、发布精确、传播精准，不断提升新闻宣传舆论引导力、传播力和影响力。整合优化网络直播平台，完善直播流程，科学配置直播设备，增加直播场次，让直播成为一个展示奉新新气象的窗口。  

数量指标：

1、外宣发稿量年度完成率达100％。

2、地方县城重大事件县级融媒体中心首报率达100%。

质量指标：媒体关注度和点击率高。

时效指标：2022年完成目标任务。

成本指标：资金使用率100%，全部用于投入外宣和互联网工作，总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：完成预期目标，为我县社会经济发展营造良好舆论环境，打造风清气正的网络空间。

满意度指标：解决基层百姓的所需所急所盼所要，增强人民群众的幸福感和满意度，满意度达99%以上。

（三）部门整体支出绩效自评情况。

为切实做好2022年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，本单位组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 334.45 万元。 

　　（1）部门顸算绩效管理开展情况。

奉新县融媒体中心根据相关规定，成立了绩效考评小组。严格执行国家、省有关政策，制定了资金使用办法，并指定专人管理，专人负责。并认真收集、整理了资金来源和使用情况等资料后，完成自评工作。

（2）当年部门预算及执行情况。

　　本中心严格执行上级业务部门的指导管理。部门预算执行进度情况: 2022年收入334.45万元，其中财政拨款325.38万元。本中心2022年度本年支出年初预算数为233.36万元，决算数为334.45万元，完成年初预算的 143.32%。

　　我中心认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规费要求，严格控制接待规模及接待标准。2022年“三公”经费有所下降，年初预算经费9.2万元，支出共计9.02万元，较上年下降 1.96 %。

总体来说，我中心2022年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务。取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

1、可持续性影响率达98%以上

2、社会满意度及群众的好评度高。2022年群众满意率100%，完成满意率95%的目标。

（3）部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

　　我中心在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告也是在初步摸索的过程中编制的，需要不断地规范和完善，下一步，我中心将进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

1、科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

3、统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，找到问题的节点，才能对症下药，采取得力措施，降低事业运行成本，提高资金使用绩效。

4、加强队伍建设。抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育部门整体支出的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指委属事业单位开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等之外的各项收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、事业单位经营收入、其他收入的结转和结余。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款及上年结转财政拨款支出数。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中商品服务及资本性支出合计支出数。

第五部分  附  件

 2022年融媒体中心项目支出绩效自评表2022融媒体中心部门绩效评价报告2022融媒体中心项目绩效评价报告奉新县融媒体中心公开表