中共奉新县委信访局2022年度部门决算
目 录
第一部分 中共奉新县委信访局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共奉新县委信访局部门概况
一、部门主要职能
（一）受理人民群众到县委、县政府的来信来访，为信访群众排忧解难，满足群众的正当要求。
（二）承办上级领导机关及其工作部门和县委、县政府领导批转、批办的信访事项。
（三）承担县委、县政府领导每人每月办结一信访案件具体服务工作。
（四）做好县委、县人大、县政府、县政协、县纪委、县人武部领导接待群众日的有关准备工作和领导交办有关事项的落实工作。
（五）协助县政府做好县长信箱工作。
（六）向乡镇场和县直有关部门交办、督办、参与协调处理、裁决、通报信访案件。
（七）负责对乡镇场和县直部门信访工作的业务指导。
（八）做好信访信息工作，定期与不定期进行信访分析，从群众信访中筛选综合有价值的信息供领导参考。
（九）做好信访宣传调研工作，积极宣传报道信访工作中的先进典型、经验做法，组织专题调研和综合调研，为领导决策提供有价值的依据。
（十）做好信访督查工作，县政府领导对信访工作的重要批示交办件及信访工作重大部署的贯彻落实，组织信访工作单项考核检查评比，履行追究地区和单位领导责任的建议权。
（十一）随时掌握信访动态，及时缓解、消化社会矛盾，理顺群众情绪，促进入民内部团结，为深化改革、发展经济创造良好的社会环境和秩序。
（十二）从来信来访中及时发现和处理群众反映的批评、建议、举报、投诉的问题，帮助信访群众实施民主监督。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共奉新县委信访局本级。
本部门2022年年末实有人数11人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计349.9万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少27.48万元，下降100%；本年收入合计349.9万元，较2021年增加135.98万元，增加63.57%，主要原因是：信访救助资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入349.9万元，占100%；事业0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计349.9万元，其中本年支出合计349.9万元，较2021年增加108.5万元，增加44.95%，主要原因是：信访救助资金支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年持平，主要原因是：实行零基预算，无结余结转下年资金。
本年支出的具体构成为：基本支出349.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为141.77万元，决算数为349.90万元，完成年初预算的246.81%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为8.4万元，决算数为7.85万元，完成年初预算的93.45%，主要原因是：养老保险基数调整。
（二）卫生健康支出年初预算数为4.02万元，决算数为5.35万元，完成年初预算的133.08%，主要原因是：调资和人员增加。
（三）一般公共服务支出年初预算数为66.02万元，决算数为215.49万元，完成年初预算的326.4%，主要原因是：调资和人员增加。
（四）住房保障支出年初预算数为6.18万元，决算数为13.63万元，完成年初预算的220.55%，主要原因是：人员调入，住房公积金增加。
（五）其他支出年初预算数为57.15万元，决算数为107.58万元，完成年初预算的188.24%，主要原因是：相关信访资金支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出349.9万元，其中：
（一）工资福利支出111.18万元，较2021年增加10.52万元，增长10.45%，主要原因是：调资和人员增加。
（二）商品和服务支出106.68万元，较2021年增加32.25万元，增长43.33%，主要原因是：印刷费和其他商品和服务支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出132.04万元，较2021年增加69.33万元，增长110.56%，主要原因是：因工作需要，救济费支出增加。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2.17万元，决算数为2.17万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少2.82万元，下降56.51 %，其中：
因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年持平，主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数较年初预算数持平的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务接待费支出全年预算数为2.17万元，决算数为 2.17万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少2.82 万元，下降56.51%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算有所节约。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费。全年国内公务接待14批，累计接待155人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：相关单位人员办事安排接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年持平，主要原因是：无公务用车购置。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年持平，主要原因是:本部门无公务员用车。年末公务用车保有0辆，决算数较年初预算数持平的主要原因是：本部门无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出106.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加32.25万元，增长43.33%，主要原因是：印刷费和其他商品和服务支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无其他用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金50万元，占项目支出总额的100%。
组织对“信访救助资金”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，减少矛盾纠纷、及时化解处理信访问题，降低上访量，让信访数据多跑路、上访群众少跑腿，同时，信访作为党和政府联系群众的纽带和窗口，进一步促进党和人民群众的血肉联系，提高了人民群众满意度。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出349.90万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局2022年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
部门绩效自评报告和《项目支出绩效自评表》详见附表
（三）部门评价项目绩效评价情况
我局2022年项目支出情况良好，从预算到执行和信息公开，都严格按相关制度要求进行。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。（项目支出绩效评价报告详见附表）
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工按基本工资和津贴补贴缴纳住房公积金。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：用于反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
第五部分 附 件
附件：
