共青团奉新县委2022年度部门决算

目  录

第一部分  共青团奉新县委部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  共青团奉新县委部门概况

一、部门主要职能

团县委是正科级群团行政机构。主要职责是：

1、指导全县基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设。

2、及时掌握各个时期青少年思想状况，根据党的要求和青少年实际，抓好青少年思想政治工作，提高青少年思想品德素质。

3、研究指导企业、机关事业单位和农村团的工作，促进企事业单位及农村青年的成才成长。

4、及时把握大中专学生思想动态，并做好针对性工作，指导大中专学生开展“三下乡”等社会实践活动。

5、指导全县少先队工作，抓好少先队辅导员队伍建设，推进少年儿童素质教育。

6、组织各界青年开展交流和联谊活动。

7、参与监督青少年法规的执行，开展青少年维权工作。

8、协助乡镇场党委管理好乡镇场团委的班子。

9、承办县委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：团县委本级。

本部门2022年年末实有人数2人，其中在职人员2人，离休人员0人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分  2022年度部门决算表

详见附表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计78.43万元，其中年初结转和结余  0万元，较2021年减少5.13万元，下降100 %；本年收入合计78.43万元，较2021年增加31.79万元，增长68.16 %，主要原因是：相关工作经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入78.43万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计78.43万元，其中本年支出合计   78.43万元，较2021年增加21.66万元，增长33.99%，主要原因是中途相关工作经费的支出；年末结转和结余0万元，较2021减少5.13万元，下降100%，主要原因是：实行零基预算，无结余结转下年资金。

本年支出的具体构成为：基本支出69.14万元，占88.16%；项目支出9.29万元，占11.84%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为24.98万元，决算数为78.43万元，完成年初预算的313.97%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为21.16万元，决算数为67.44万元，完成年初预算的318.71%，主要原因是：办公支出增加。

（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为1.74万元，决算数为6.06万元，完成年初预算的348.28%，主要原因是：人员增加，相关支出增加。

（三）卫生健康支出支出年初预算数为0.77万元，决算数为1.28万元，完成年初预算的166.23%，主要原因是：人员增加，相关支出增加。

（四）住房保障支出支出年初预算数为1.31万元，决算数为1.67万元，完成年初预算的127.48%，主要原因是：人员增加，相关支出增加。

（五）其他支出支出年初预算数为0万元，决算数为1.98万元，主要原因是：部分绩效奖放入此科目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出69.14万元，其中：

（一）工资福利支出37.98万元，较2021年增加16.59万元，增长77.56%，主要原因是：编外人员工资福利增加。

（二）商品和服务支出31.16万元，较2021年增加0.77万元，增长2.53%，主要原因是：办公经费支出增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   0.49万元，决算数为0.49万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.49万元，决算数为  0.49万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年公务接待费持平。决算数较全年预算数增加的主要原因是：与上年公务接待费持平。全年国内公务接待4批，累计接待20人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出31.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加0.77万元，增长2.53%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.86万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.86万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆，无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金9.29万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“预防青少年违法犯罪”、“基层团组织建设经费项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9.29 万元。其中，对“预防青少年违法犯罪”、“基层团组织建设经费项目”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，综合评价得分100分，评价等级优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

部门绩效自评报告和《项目支出绩效自评表》详见附件

（三）部门评价项目绩效评价情况

      项目支出绩效评价报告详见附件

第四部分  名词解释

  财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外其他党委办公厅（室）及相关机构事务方面支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

第五部分  附  件

 基层团组织建设经费中国共产主义青年团奉新县委员会公开表（团县委）2022年度部门绩效自评总报告（团县委）项目支出绩效评价报告(1)预防青少年违法犯罪项目经费