中共奉新县委组织部部门2022年度部门决算

目  录

第一部分  中共奉新县委组织部部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中共奉新县委组织部部门概况

一、部门主要职能

负责全县基层组织建设、党组织设置、发展党员、党员教育管理、村支书备案、党内统计、信息调研宣传及党代表的组织联络等；负责全县县管干部的选拔任用、交流、安置、教育培训、监督管理、工资审核、出国（境）政审、公务员、人才及档案管理工作等；负责全县组织关系转接和服务县中心工作等。

调查了解老干部的情况，编制自己范围内的老干部名单；研究和制定有关老干部工作的制度和办法，落实离休干部政治、生活待遇；组织离休干部发挥作用，处理一些老干部的历史遗留问题；协助卫生部门做好老干部医疗保健；配合有关部门处理老干部逝世后的善后事宜；教育和照顾老干部的遗属。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：奉新县委组织部本级和奉新县委老干部局。

本部门2022年年末实有人数31人，其中在职人员31人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。

第二部分  2022年度部门决算表

详见附件

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计 1192.99万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少391.12万元，下降100 %；本年收入合计1192.99万元，较2021年增加539.70万元，增长86.59%，主要原因是：老干部局并至部门下二级单位。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1192.99万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1192.99万元，其中本年支出合计1192.99万元，较2021年增加148.59万元，增长14.23%，主要原因是：老干部局并至部门下二级单位；年末结转和结余0万元，较2021年持平，主要原因是：实行零基预算，年末无结余结转。

本年支出的具体构成为：基本支出656.39万元，占55.02%；项目支出536.60万元，占44.98%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1567.05万元，决算数为1192.99万元，完成年初预算的76.13%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1039.39万元，决算数为900.31万元，完成年初预算的86.62%，主要原因是：过紧日子，节约经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为34.52万元，决算数为40.71万元，完成年初预算的117.93%，主要原因是：基数调整等。

（三）卫生健康支出年初预算数为15.45万元，决算数为12.69万元，完成年初预算的82.14%，主要原因是：基数调整等。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为16.16万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加项目经费。

（五）农林水支出年初预算数为445.60万元，决算数为108.93万元，完成年初预算的24.45%，主要原因是：部分项目经费未下拨。

（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为56.48万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加项目经费。

（七）住房保障支出年初预算数为24.09万元，决算数为28.12万元，完成年初预算的116.73%，主要原因是：基数调整。

（八）其他支出年初预算数为8万元，决算数为29.60万元，完成年初预算的370%，主要原因是：追加项目经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出656.40万元，其中：

（一）工资福利支出391.09万元，较2021年增加68.85万元，增长21.37%，主要原因是：老干部局并至部门下二级单位。

（二）商品和服务支出251.42万元，较2021年增加80.53万元，增长47.12%，主要原因是：老干部局并至部门下二级单位。

（三）对个人和家庭补助支出13.89万元，较2021年减少537.38万元，下降97.48%，主要原因是：项目经费减少。

（四）资本性支出0万元，较2021年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为8.04万元，决算数为8.04万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.31万元，下降3.71%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年持平，主要原因是无因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为8.04万元，决算数为8.04万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.31万元，下降3.71%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。全年国内公务接待134批，累计接待816人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年持平，主要原因是无相关开支，全年购置公务用车0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年持平，主要原因是无相关开支，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无相关开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出251.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加135.39万元，增长116.69%，主要原因是：老干部局并至部门下二级单位。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额7.51万元，其中：政府采购货物支出7.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.51万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。数据均为0。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目34个全面开展绩效自评，共涉及资金1340.22万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“村级组织场所建设”、“行政村（社区）党组织活动经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出270.40万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，预算执行整体情况较好，各项绩效指标实际完成值与预期目标相差小，评价得分较高，项目得到很好的执行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1324.06万元，政府性基金预算支出16.16万元。从评价情况来看，部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》见附件。

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“村级组织场所建设经费”、“行政村（社区）党组织活动专项经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

 “三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

第五部分  附  件

附件2.项目支出绩效自评表（单位自评） (1)）奉新县委组织部绩效自评总报告奉新县委组织部部门公开表项目支出绩效自评表（村级组织场所建设经费）项目支出绩效自评表（行政村（社区）党组织活动专项经费）