县政协2022年度部门决算

目  录

第一部分  县政协概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  县政协概况

一、部门主要职能

（一）县政协办公室的主要职责是“参谋、协调、联络和服务”;

（二）负责县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、常委会专题座谈会、协商座谈会及其他有关会议的准备工作和会务工作；

（三）负责组织实施全国政协、省政协和县政协全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定；

（四）负责驻县省政协委员调研、视察、考察、参观、座谈等活动的协调和服务工作；

（五）负责县政协及其机关公文拟稿、校对和印发工作；文件的收发、处理、归档、保管、保密工作；公章的保管、使用工作、新闻报道工作；

（六）负责与县政协参加单位、政协各专委会、政协委员和县委、县人大、县政府有关部门的联系、协调工作；

（七）负责县政协开展活动的协调、联络、服务工作；

（八）负责县政协及其机关经费的编制、申请、收支和保管；

（九）负责组织机关工作人员执行和完成县委、县政府、县政协交给的工作任务；

（十）负责办理县政协领导同志交办的有关工作。

 各专委会：

   （一）负责拟定专委会年度工作计划，并组织实施；

   （二）负责专委会调研、视察、考察及其他活动的组织、联系、协调和服务工作；

   （三）负责专委会全体会议、主任会议的会务和决定事项的落实工作；

   （四）负责专委会会议纪要、工作总结等文字材料的起草工作；

   （五）负责汇集、研究、整理和反映专委会的提案、意见和建议、社情民意，并组织检查、落实；

   （六）负责与本专委会委员、政协系统对口部门、有关民主党派、人民团体及县委、县人大、县政府对口部门的联系、协调工作；

   （七）负责办理县政协领导同志交办的有关工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中国人民政治协商会议江西省奉新县委员会本级。

本部门2022年年末实有人数33人，其中在职人员32人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人。

第二部分  2022年度部门决算表

详见附件。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计683.04万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少12万元，下降100 %；本年收入合计683.04万元，较2021年增加50.91万元，增长8.05 %，主要原因是：人员增加，召开政协奉新县十五届二次、三次全会。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入683.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计683.04万元，其中本年支出合计683.04万元，较2021年增加38.91万元，增长6.04%，主要原因是：人员增加，召开政协奉新县十五届二次、三次全会；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出591.41万元，占86.58%；项目支出91.64万元，占13.42%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为409.58万元，决算数为683.04万元，完成年初预算的166.76%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为311.31万元，决算数为462.04万元，完成年初预算的148.42%，主要原因是：人员增加，召开政协奉新县十五届二次、三次全会，绩效奖金发放。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为44.45万元，决算数为67.50万元，完成年初预算的153.86%，主要原因是：人员增加，新增退休人员。

（三）卫生健康支出年初预算数为21.87万元，决算数为23.31万元，完成年初预算的106.58%，主要原因是：人员增加及工资普调。

（四）住房保障支出年初预算数为23.95万元，决算数为28.83万元，完成年初预算的120.38%，主要原因是：人员增加及工资普调。

（五）其他支出年初预算数为8万元，决算数为101.37万元，完成年初预算的1267.13%，主要原因是：人员增加，召开政协奉新县十五届二次、三次全会，绩效奖金发放。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出591.41万元，其中：

（一）工资福利支出445.56万元，较2021年增加52.61万元，增长13.39%，主要原因是：人员变动及工资普调。

（二）商品和服务支出89.17万元，较2021年减少71.80万元，下降44.6%，主要原因是：厉行节俭。

（三）对个人和家庭补助支出29.82万元，较2021年减少10.20万元，下降25.49%，主要原因是：厉行节俭。

（四）资本性支出26.85万元，较2021年增加21.85万元，增长437%，主要原因是：2022年新增应急保障车1辆。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为53.98万元，决算数为53.98万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加24.03万元，增长80.23%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平，主要原因是无出国需要。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无出国需要。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。（二）公务接待费支出全年预算数为15.8万元，决算数为15.80万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.2万元，下降1.25%，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。全年国内公务接待97批，累计接待990人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：公务接待和商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出38.18万元，其中公务用车购置全年预算数为24.85万元，决算数为24.85万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加24.85万元，增长100%，主要原因是购置应急保障车，全年购置公务用车1辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：按文件规定购置应急保障车1辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为13.33万元，决算数为13.33万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.62万元，增长（下降）4.44%，主要原因是车辆维护良好，损耗减少，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：车辆维护良好，损耗减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出116.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少50.14万元，降低30.18%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、厉行节俭。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金50.9万元，占项目支出总额的100%。    

组织对政协委员活动费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出28.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，政协委员活动费预算执行整体情况较好，各项绩效指标实际完成值与预期目标相差小，评价分较高，项目得到很好的执行。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  50.9万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目整体完成情况较好，基本完成了各项年初设定的工作任务，实现了既定的年度绩效目标，项目实施成效较为明显。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

反映2022年度市级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果拟应用和公开情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

2022年，我部门共实施项目5个，绩效目标情况如下：

1.委员活动经费项目:组织委员视察调研不少于50次；委员提出意见建议不少于210条；资金给付及时性一年内；订报刊、杂志、书籍少于28.7万元；有效促进地方财政提质增效；开展协商民主议政活动不少于50次。

2.党建经费项目: 党组织活动次数不少于12次；通过活动有效提高教育思想意识程度；接受教育率有效提高。

3.老干部活动经费项目：每月开展一次老干部座谈活动；参与活动离退休老干部达80%以上；有效提高离退休老干部业余生活。

4.招商引资经费项目：外出招商引资次数不少于2次；有效增加地方财税收入；有效增加地方人口就业。

5.接待经费项目：接待来访次数不少于25次；接待来访成本少于8万元；接待及时率100%

收到《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1 号）文件后，我单位对项目支出绩效评价工作进行了详细的部署并制定工作要求。通过审核会计资料、预决算报表， 询问、观察和问卷调查等方式对 2022年所有预算项目进行评价，实现绩效自评全覆盖。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

根据工作安排，部门本级和所属单位开展单位自评，主管部门审核汇总，本次自评采用了资料审查、综合评价等评价方式，使用了比较法、公众评价法等绩效评价方法。

绩效评价工作过程。

为做好本次自评工作，重点围绕项目预算执行情况、产出情况、效益情况以及满意度四个方面设计指标体系，进行评价分析并进行评价打分。首先审查项目资料，包括项目档案、财务资料等，然后通过实地走访了解项目的实施情况，同时开展问卷调查，了解相关人员对看法，纳入评分体系。根据工作安排，2月份完成了单位自评，3月份完成了部门整体支出绩效自评等工作，并根据工作要求，评价结果全部上传预算绩效管理一体化系统。

综合评价结论

通过对项目各项指标完成情况的比对以及按照文件对绩效考核的要求，对符合绩效自评范围的5个项目进行了客观、公正的评价。项目整体完成情况较好，基本完成了各项目年初设定的工作任务，实现了既定的年度绩效目标，项目实施成效较为明显。

5个项目基本完成了既定的工作任务，达到了预期的绩效目标。

总体来看，项目管理规范，数量指标、质量指标和时效 指标均达到预期要求，服务对象满意度指标较高。具体表现如下：一是政协委员活动日趋丰富，让政协委员们更加贴近群众、贴近基层、倾听民声、关注民生，及时地反映百姓的呼声和意愿。二是组织开展了建党一百周年系列活动，进一步激发县政协广大党员干部坚定理想信念，传承红色基因，积极担当作为。三是丰富了县政协离退休老干部的文娱生活，为离退休干部建立了学习阵地、活动场所和发挥作用平台。

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开 “政协委员活动费”、“老干部活动经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附  件

 部门评价报告模板(1)副本(102001)中国人民政治协商会议江西省奉新县委员会绩效自评总报告 (1)政协奉新县委员会办公室公开表(1)