附件1

奉新县工商联2022年度部门决算

目  录

第一部分  工商业联合会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  工商业联合会部门概况

一、部门主要职能

（一）参与国家事务的管理，参与社会经济重大决策的协商，发挥民主监督的作用；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；对有关法律、法规、政策的制订提出意见和建议并协助贯彻执行；

（二）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；

（三）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

（四）引导会员弘扬中华民族传统美德，投身先富帮后富，走共同富裕道路的光彩事业，热心社会公益事业；

（五）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

（六）开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作；

（七）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

（八）增进与台湾、香港特区及澳门地区和世界各国工商社团，及国内外经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

（九）为会员提供必要的证明、协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷；

（十）承办政府和有关部门委托事项

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：奉新县工商业联合会本级。

本部门2022年年末实有人数4人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分  2022年度部门决算表

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计60.03万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少4.11万元，下降100%；本年收入合计60.03万元，较2021年增加19.86万元，增长49.44%，主要原因是：中途新增抚恤金经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入60.03万元，占 100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计60.03万元，其中本年支出合计  60.03万元，较2021年增加15.74万元，增长35.54%，主要原因是：中途新增抚恤金经费支出；年末结转和结余0万元，与2021年持平，主要原因是：实行零基预算，无结余结转下年。

本年支出的具体构成为：基本支出60.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为34.19万元，决算数为60.03万元，完成年初预算的175.58%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为26.93万元，决算数为50.97万元，完成年初预算的189.27%，主要原因是：增人增资，工作费用增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为2.86万元，决算数为2.58万元，完成年初预算的90.21%，主要原因是：正常按预算进度支出。

（三）卫生健康支出年初预算为2.36万元，决算数为2万元，完成年初预算的84.75%，主要原因是：正常按预算进度支出。

（四）住房保障支出年初预算为2.04万元，决算数为2.43万元，完成年初预算的119.12%，主要原因是：增人增资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出60.03万元，其中：

（一）工资福利支出29.9万元，较2021年减少1.63万元，下降5.45%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出6.55万元，较2021年减少4.41 万元，下降67.33%，主要原因是：节省开支。

（三）对个人和家庭补助支出23.58万元，较2021年增加21.78万元，增长1210%，主要原因是：新增抚恤金支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年持平，主要原因是：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   1.7万元，决算数为1.7万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年持平，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年持平，主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数较年初预算数持平的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为1.7万元，决算数为  1.7万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年持平，主要原因是节省开支，合理消费。决算数较全年预算数持平的主要原因是：按预算进度正常支出。全年国内公务接待15批，累计接待137人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：相关单位人员来学习、调研、检查安排接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年持平，主要原因是：无公务用车购置。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年持平，主要原因是:本部门无公务员用车。年末公务用车保有0辆，决算数较年初预算数持平的主要原因是：本部门无公务员用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出6.55万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少4.41万元，降低 67.33 %，主要原因是：节省开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出的1个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金0.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对商会建设1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门2022年项目支出情况良好，从预算到执行和信息公开，都严格按相关制度要求进行。有效保证了机构运转，取得了较好的社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出50.97万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门2022年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（本部门仅一个项目支出，部门绩效评价总报告和项目支出绩效自评表详见附件）

工商联在全县范围内铺开乡镇商会建设工作，多次调研各乡镇商会建设情况，已指导成立了奉新赤岸商会、罗市商会、干洲商会，其他乡镇正在筹备，力争乡镇商会全覆盖。

（三）部门评价项目绩效评价情况

（详情见附件）

第四部分  名词解释

 财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：用于本部门机构日常运行的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：反映本部门开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工按基本工资和津贴补贴缴纳住房公积金。

第五部分  附  件

 2022年度项目支出绩效自评表2022年工商联项目支出绩效评价报告奉新县工商业联合会公开表(1)工商联2022年度部门绩效自评总报告