奉新县委老干部局2022年度决算

第一部分奉新县委老干部局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分奉新县委老干部局单位概况

一、单位主要职责

（一）调查了解老干部的情况，编制自己范围内的老干部名单；研究和制定有关老干部工作的制度和办法；

(二)落实离休干部政治、生活待遇；

（三）组织离休干部发挥作用；

（四）处理一些老干部的历史遗留问题；

（五）协助卫生部门做好老干部医疗保健；

（六）配合有关部门处理老干部逝世后的善后事宜；

（七）教育和照顾老干部的遗属等。

（八）管理老干部活动中心。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构，分别是老干部股。

本单位2022年年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。

第二部分 2022年度单位决算表

见附件

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计262.07万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少9.96万元，减少100%；本年收入合计262.07万元，较2021年增加128.56万元，增长96.29%，主要原因是：项目经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入262.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计262.07万元，其中本年支出合计262.07 万元，较2021年增加118.60万元，增长82.67%，主要原因是：项目经费增加；年末结转和结余0万元，与2021年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出215.37万元，占82.18%；项目支出46.70万元，占17.82%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为219.74万元，决算数为262.07万元，完成年初预算的119.26%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为203.51万元，决算数为228.53万元，完成年初预算的112.29%，主要原因是：项目经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为6.82万元，决算数为17.08万元，完成年初预算的250.44%，主要原因是：基数调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为4.29万元，决算数为2.19万元，完成年初预算的51.05%，主要原因是：基数调整。

（四）住房保障支出年初预算数为5.12万元，决算数为9.15万元，完成年初预算的178.71%，主要原因是：基数调整。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为5.12万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加项目经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出215.38万元，其中：

（一）工资福利支出96.81万元，较2021年增加18.93万元，增长24.31%，主要原因是：工资调整。

（二）商品和服务支出106.54万元，较2021年增加44.10万元，增长70.63%，主要原因是：经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出12.03万元，较2021年增加9.63万元，增长401.25%，主要原因是：经费增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少0.75万元，减少100%，主要原因是：今年无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.98万元，决算数为1.98万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.01万元，下降0.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年持平，主要原因是无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为1.98万元，决算数为1.98万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.01万元，下降0.5%，主要原因是厉行节约，缩减开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，缩减开支。全年国内公务接待15批，累计接待210人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元,，决算数较2021年持平，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无相关开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出106.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加43.34万元，增长68.58%，主要原因是：相关工作经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金92.92万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。详见附件。

第四部分名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

（老干部局）附件2.项目支出绩效自评表（单位自评）奉新县委老干部局2022年度部门绩效自评报告中共奉新县委老干部局单位公开表