中共奉新县委办公室2022年度部门决算
目 录
第一部分 县委办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 县委办部门概况
一、部门主要职能
中共奉新县委办公室公室是县委的综合部门和办事机构，主要职责是：
（一）负责县委重要会议、领导讲话和上级下发的重要文件起草工作和县委的文书处理。
（二）围绕县委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作，组织开展调查研究工作。
（三）负责县委常委会议、书记办公会议、县委常委民主生活、县委扩大会议、县委工作会议、县党政联席会、乡镇党委书记会议的会务工作和县委领导参加活动及几套班子成员共同参加活动的协调、安排。
（四）承办省委、市委、县委重要会议、决定和重要精神贯彻落实的督促检查，以及省委、市委、县委领导指示的查办、催办工作。
（五）协助县委领导处理有关来信来文来访工作。
（六）宣传和贯彻执行党委、政府对台工作的方针、政策、规定，研究拟定全县对台工作的具体政策和措施。
（七）组织、指导、管理、协调全县的对台工作；检查、了解对台方针、政策贯彻执行情况。
（八）负责调研工作，负责推进全面深化改革工作的组织、协调和实施。
（九）负责推进国家安全工作的组织、协调和实施，负责机要密码通信设备的运行、管理和维护。
（十）负责并指导全县党内规范性文件的审核清理工作。
(十一)贯彻落实党和国家及省市县的方针政策、法律法规,拟定全县档案工作的地方性政策法规、规章制度,依法进行档案行政执法和监督。
（十二）对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理；编制档案事业中长期发展规划、年度工作要点并监督实施；组织、指导、检查、监督、协调县直机关和各乡镇场的档案业务工作。
（十三）受理和办理人民群众通过手机短信和网络渠道反映的有关情况和问题。
（十四）联系信访工作。
（十五）指导和协调机关大院管理中较重大的工作。
（十六）指导和协调规定范围内的接待、宾招工作。
（十五）负责对全县党委办公部门秘书工作业务的联系和指导。
（十七）完成县委交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共奉新县委办公室本级。
本部门2022年年末实有人数31人，其中在职人员31人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人。
第二部分
2022年度部门决算表
详见附表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计749.79万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少13.07万元，下降100%；本年收入合计749.79万元，较2021年增加202.35万元，增长36.96%，主要原因是：县政策研究中心增加事业编干部10人，人员经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入749.79万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计749.79万元，其中本年支出合计749.79万元，较2021年增加189.28万元，增长33.77%，主要原因是：人员经费增加；年末结转和结余0万元，较2021年维持不变，主要原因是：财政实行零基预算收支。
本年支出的具体构成为：基本支出749.79万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为392.03万元，决算数为749.79万元，完成年初预算的191.26%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为312.62万元，决算数为583.35万元，完成年初预算的186.6%，主要原因是：人员基本经费增多。
（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为7.32万元，较年初预算净增7.32万元，主要原因是：年中追加老科协活动经费。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为25.52万元，决算数为68.13万元，完成年初预算数的266.97%，主要原因是：做实部分人员职业年金缴费。
（四）卫生健康支出年初预算数为14.75万元，决算数为17.45万元，完成年初预算数的118.3%，主要原因是：正常的基数调整。
（五）住房保障支出年初预算数为19.14万元，决算数为20.12万元，完成年初预算数的105.12%，主要原因是：公积金基数按文件调整。
（六）其他支出年初预算数为20万元，决算数为53.42万元，完成预算数的267.1%，主要原因是：人员增加，其他福利支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出749.79万元，其中：
（一）工资福利支出472.43万元，较2021年增加204.37万元，增长76.24%，主要原因是：人员增多12人。
（二）商品和服务支出258.04万元，较2021年减少26.18万元，下降9.21%，主要原因是：缩减开支，严格执行过紧日子要求。
（三）对个人和家庭补助支出12.55万元，较2021年增加10.67万元，增长567.55%，主要原因是：老干部福利支出均由该科目支出。
（四）资本性支出6.78万元，较2021年增加0.43万元，增长6.77%，主要原因是：会议室设备更新。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为34.79万元，决算数为34.79万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少1.03万元，下降2.88%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出全年预算数为3.33万元，决算数为3.33万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.79万元，下降19.17%，主要原因是：压减三公经费开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格按预算进度支出，严格控制接待次数。全年国内公务接待22批，累计接待257人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资商务接待和上级单位公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出31.46万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年维持不变，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数不变；公务用车运行维护费支出全年预算数为31.46万元，决算数为31.46万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.24万元，下降0.76%，主要原因是压减三公经费开支，年末公务用车保有4辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压紧三公经费开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出264.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少25.76万元，降低8.87%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无其他用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金63.02万元，占项目支出总额的100%。
组织对“台办工作经费”、“六个团体经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出11.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，有助于对台工作顺利开展，丰富老干部业余生活。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出749.79万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门资金预算安排与重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见附表
（三）部门评价项目绩效评价情况
本部门公开“台办工作经费”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及其相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及其相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工按基本工资和津贴补贴缴纳住房公积金。
科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：用于科学技术普及的其他科学技术普及支出。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：用于反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
第五部分 附 件
六个团体项目绩效自评表
六个团体项目绩效自评表
台办工作经费项目绩效自评表
县委办台湾工作经费项目部门评价报告
附件：
