奉新县文联2022年度部门决算

目  录

第一部分  奉新县文联概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  县文联部门概况

一、部门主要职能

奉新县文联全称是奉新县文学艺术界联合会。其是各文学艺术家协会和文艺社团的联合组织，是在中共奉新县委领导下，党和政府联系奉新广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职责是：    

（一）、贯彻落实党中央文艺工作方针,开展县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作。   

（二）、组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会及文艺工作者。    

（三）、组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；组织文艺活动和文艺评奖。    

（四）、主管、主办本县文艺刊物。    

（五）、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的对外联系和交流活动。    

（六）、维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。    

（七）、做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善工作条件。    

（八）、根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全县文艺社团进行资格审查和管理。    

（九）、完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：文联本级1个。

本部门2022年年末实有人数2人，其中在职人员2人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；由养老保险基金发放养老金的退休人员0人。

第二部分  2022年度部门决算表

详见附表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计27.78 万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少14.54万元，下降100%；本年收入合计27.78万元，较2021年增加3.91万元，增长16.38%，主要原因是：人员经费有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入27.78万元，占100%；事业收入  0 万元，占0 %；经营收入  0万元，占0  %；其他收入 0  万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计27.78 万元，其中本年支出合计27.78万元，较2021年减少10.63万元，下降27.68%，主要原因是：各类文艺专项经费减少；年末结转和结余 0 万元，较2021年持平，主要原因是：实行零基预算，无结余结转下年。

本年支出的具体构成为：基本支出27.78 万元，占 100 %；项目支出 0万元，占  0 %；经营支出 0  万元，占  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 22 万元，决算数为27.78万元，完成年初预算的 126.27%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为17.27万元，决算数为22.77万元，完成年初预算的137.42%，主要原因是：正常调整。

（二）社会保障和就业支出2.16万元，决算数为1.63万元，完成年初预算的75.46%，主要原因是：正常调整。

（三）卫生健康支出0.95万元，决算数为0.71万元，完成年初预算的74.74%，主要原因是：正常调整。

（四）住房保障支出1.62万，决算数为1.23万元，完成年初预算的75.93%，主要原因是：正常调整。

（五）其他支出0万，决算数为1.44万元，完成年初预算的100%，主要原因是：绩效奖由此项目支出。 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出27.78万元，其中：

（一）工资福利支出23.07万元，较2021年增加5.14万元，增长28.67%，主要原因是：绩效奖金支出。

（二）商品和服务支出4.71万元，较2021年增加1.47万元，增长45.37%，主要原因是：正常调整。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年持平，主要原因是：无此项支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年持平，主要原因是：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年减少0.44万元，下降100%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平，主要原因是因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数较全年预算数持平的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：因公出国（境）活动预算无经费安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0.44万元，下降100 %，主要原因是：疫情影响，无此项支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：疫情影响，无此项支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：疫情影响，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为0  万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平，主要原因是本部门无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：本部门无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 4.71万元，较上年决算数增加1.47万元，增长45.37%，，主要原因是：一般性支出、办公费支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见草案10表《国有资产占用情况表》。本部门无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金0.7万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“《奉新文艺》编印经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，提升了本新文艺创作质量，有效推动文艺精品创作。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出22万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门资金预算安排与文联重点工作紧密结合，效益发挥明显。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》（详见附件）

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开《项目支出绩效评价报告》详见附件。

第四部分  名词解释

 财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映本部门日常运行的基本支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工按基本工资和津贴补贴缴纳住房公积金。

第五部分  附  件

 奉新县文联公开表奉新县文联2022年度部门绩效自评总报告附3.2、项目支出绩效自评表（文联）